附件4：

2019年度中共新賓滿族自治縣機構編制

委員會辦公室決算公開

目  錄

第一部分 中共新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 中共新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   中共新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分     中共新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室概況

一、主要職責

（一）在縣委和委員會領導下，負責全縣各級黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、群眾團體機關及事業(yè)單位管理體制和機構改革、機構編制管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委、縣委關于行政體制改革和機構編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全縣行政體制改革和機構編制管理政策、地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌謀劃全縣行政體制改革，負責黨政群機構改革和事業(yè)單位改革。

（三）負責全縣各級機關、事業(yè)單位機構編制總量管理和實名制管理，擬訂全縣各級機關行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。

（四）擬訂縣級機關機構改革方案并組織實施，審核縣級機關各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關機構改革方案。

（五）按照管理權限，負責縣級機關機構設置、職能配置、人員編制和領導職數(shù)配備的審核和審批，負責縣級議事協(xié)調機構日常管理，協(xié)調縣級機關各部門之間以及縣級機關各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責分工。

（六）負責縣鄉(xiāng)權責清單管理工作。

（七）擬訂縣直事業(yè)單位機構改革方案并組織實施，推進事業(yè)單位分類改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進相關事業(yè)單位機構改革。

（八）按照管理權限，負責縣直事業(yè)單位機構設置、職能配置、人員編制、領導職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批。

（九）監(jiān)督檢查全縣各級機構改革方案和機構編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機構改革、事業(yè)單位機構改革政策落實情況，建立機構編制工作考核評估制度，會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（十）建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度，依法對縣直事業(yè)單位進行登記管理，承辦縣鄉(xiāng)機關統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

（十一）完成縣委和委員會交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

納入中共新賓滿族自治縣機構編制委員會辦公室2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

第二部分 中共新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算報表

第三部分 中共新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計50.82萬元，包括：

1.財政撥款收入50.82萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入50.82萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少3.89萬元，降低7%，主要原因：一是減少1名事業(yè)人員 ；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調整。

（二）支出總計50.82萬元，包括：

1.基本支出48.22萬元，占支出總計的95%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出42.46萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元，商品和服務支出5.7萬元。

2.項目支出2.6萬元，占支出總計的5%。主要包括績效辦印文件、辦公用品購入等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增減少3.89萬元，降低7%，主要原因：一是減少1名事業(yè)人員 ；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調整。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出50.82萬元，其中：基本支出48.22萬元，項目支出2.6萬元。與上年相比，財政撥款支出減少3.89萬元，降低7%，主要原因：一是減少1名事業(yè)人員 ；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調整。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的99%，其中：基本支出完成年初預算的99%，項目因無年初預算數(shù)，無法比較。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出50.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出39.62萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出5.28萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.52萬元，占5%；住房保障支出3.4萬元，占6%。

1.一般公共服務支出39.62萬元，具體包括：

（1）行政運行35.89萬元，主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的109%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調整。

（2）一般行政管理事務2.6萬元，主要是績效辦印文件、辦公用品購入等支出，因無年初預算數(shù)，無法比較。

（3）事業(yè)運行1.13萬元，主要是主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的23%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是減少一名事業(yè)人員。

2.社會保障和就業(yè)支出5.28萬元，具體包括：

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.28萬元，主要是單位在職人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的561%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是減少一名事業(yè)人員，增加一名公務員。

3.衛(wèi)生健康支出2.52萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療2.44萬元，主要是醫(yī)療保險繳費等等支出，完成年初預算的30%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是增加一名公務員。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0.08萬元，主要是醫(yī)療保險繳費等等支出，完成年初預算的23%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是減少一名事業(yè)人員。

4.住房保障支出3.4萬元，具體包括：

住房公積金3.4萬元，主要是單位工作人員住房公積金等支出，完成年初預算的89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是減少一名事業(yè)人員。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于于年初預算數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元。

2. 公務接待費0.1萬元，主要用于公務接待等，2019年國內公務接待累計3批次，15人，0.1萬元。2019年公務接待費等于上年。

3. 公務用車購置及運行費0萬元。

4. 公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出48.22萬元，其中：人員經(jīng)費42.52萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費5.7萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年縣委編辦機關運行經(jīng)費支出5.7萬元，比上年增加減少0.9萬元，降低13.6%，主要原因是減少一名事業(yè)人員。

（二）政府采購支出情況。

2019年縣委編辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，縣委編辦共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金2.6萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

為發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規(guī)范權利運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用，按照財政管理制度要求，成立內部控制領導小組�？h委編辦主任任領導小組組長，單位其他人員為成員領導小組牽頭負責內控制度的組織實施。監(jiān)督檢查部門由單位黨支部負責，主要對內控制度建設工作進行全方位監(jiān)察。同時建立內控管理制度，對預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、合同管理提出明確要求，制作流程圖規(guī)范辦事流程�？h委編辦日常財務報銷、政府采購、編制預、決算嚴格按照內控管理制度辦理。

通過績效自評未發(fā)現(xiàn)預算項目管理存在問題，下一步縣委編辦將繼續(xù)遵守國家及財政有關規(guī)章制度，嚴格把控資金使用情況，使有限的資金發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益，為新賓滿族自治縣的機構編制工作做出貢獻。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中共遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委機構編制委員會辦公室.XLS