附件4：
新賓縣財(cái)政局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣財(cái)政局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣財(cái)政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
新賓滿族自治縣政府授權(quán)新賓滿族自治縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局代表縣政府履行出資人職責(zé)。新賓滿族自治縣財(cái)政局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于財(cái)政、金融、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政、金融、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市財(cái)稅方針政策，擬訂縣財(cái)稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。承擔(dān)國(guó)家、省、市和縣相關(guān)區(qū)域性發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)財(cái)政工作。
（二）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，研究我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的財(cái)稅重大問(wèn)題，圍繞縣委縣政府中心工作提出改進(jìn)和完善政府管理、提高財(cái)政資金使用效益的建議。
（三）統(tǒng)籌管理縣本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，負(fù)責(zé)編制縣本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。
（四）承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣本級(jí)和全縣年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策，研究制定縣管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入，管理財(cái)政票據(jù)，擬訂全縣彩票監(jiān)督管理政策、辦法，并按規(guī)定監(jiān)督管理彩票市場(chǎng)和彩票資金。
（六）組織制定全縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理和國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定管理國(guó)庫(kù)現(xiàn)金。
（七）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行政府采購(gòu)制度，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)，組織制定政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)制度，監(jiān)督政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)活動(dòng)。
（八）研究提出支持國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的財(cái)政政策，參與國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革及國(guó)有企業(yè)改革等相關(guān)工作，管理支持國(guó)有企業(yè)改革的相關(guān)專項(xiàng)資金，承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算相關(guān)財(cái)政工作，編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估管理工作。
（九）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、中央和省、市、縣政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)政府性投資基本建設(shè)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作，組織審查財(cái)政性投資工程預(yù)（結(jié)）算、竣工決算，承擔(dān)國(guó)家賠償費(fèi)用管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理工作，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村綜合改革工作。
（十）負(fù)責(zé)擬訂全縣社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，審核全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與健康等支出。
（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市政府債務(wù)管理政策、制度，擬訂全縣政府債務(wù)管理制度、辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督管理全縣政府債務(wù)，按規(guī)定管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款，參與涉外債務(wù)談判。
（十二）代縣政府履行縣屬國(guó)有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)縣屬國(guó)有金融企業(yè)相關(guān)管理工作，組織落實(shí)財(cái)政金融相關(guān)政策。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金管理相關(guān)工作。
（十三）貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)管理制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
（十四）監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政、財(cái)務(wù)管理中的重大問(wèn)題，提出加強(qiáng)管理的政策建議。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制體系建設(shè)，承擔(dān)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，依法查處違法違規(guī)行為。
（十五）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將政府收支預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目全面納入績(jī)效管理，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。
（十六）負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。按照國(guó)家和省、市規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的有關(guān)政策和規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行，依法對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)縣國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清查登記及資產(chǎn)處置工作。完善出資人監(jiān)督體系，加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)同，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易、變更等進(jìn)行監(jiān)管，健全并執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度和問(wèn)責(zé)機(jī)制。
（十七）研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家及省、市金融政策和全縣金融運(yùn)行情況，擬訂我縣金融業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬訂改善我縣金融發(fā)展環(huán)境、促進(jìn)全縣金融業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案及有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
（十八）推動(dòng)建立完善的金融服務(wù)體系，優(yōu)化金融環(huán)境，吸引聚集金融資源，貫徹落實(shí)國(guó)家、省金融發(fā)展戰(zhàn)略和金融改革創(chuàng)新政策，加快新賓金融集聚區(qū)建設(shè)，推進(jìn)新賓金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和引進(jìn)，引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)新賓的資金投入，擴(kuò)大企業(yè)融資，支持新賓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)。
（十九）承擔(dān)與上級(jí)金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作，配合上級(jí)金融管理部門，推動(dòng)新賓金融機(jī)構(gòu)和金融業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。
（二十）擬訂全縣金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施并組織實(shí)施，推動(dòng)金融創(chuàng)新，協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣地方法人金融機(jī)構(gòu)加快發(fā)展及深化改革工作。推動(dòng)普惠金融發(fā)展的相關(guān)政策措施實(shí)施。
（二十一）推動(dòng)落實(shí)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)的相關(guān)政策，擬訂推進(jìn)企業(yè)上市的政策措施并組織實(shí)施。
（二十二）負(fù)責(zé)全縣小額貸款公司、融資擔(dān)保公司準(zhǔn)入的初審及日常監(jiān)督管理工作。
（二十三）對(duì)典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司，按照省監(jiān)管部門關(guān)于監(jiān)管工作的安排部署抓好落實(shí)。
（二十四）配合協(xié)助上級(jí)金融管理部門防范、化解、處置各類區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，組織實(shí)施地方金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作，協(xié)調(diào)落實(shí)縣委、縣政府打擊非法集資各項(xiàng)工作部署
（二十五）根據(jù)縣政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)章履行出資人職責(zé)，監(jiān)管縣屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
（二十六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全縣國(guó)有企業(yè)改革，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化和戰(zhàn)略性調(diào)整。
（二十七）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)督，承擔(dān)吸引各類資本任務(wù)，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
（二十八）負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。
（二十九）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，按規(guī)定參與制定縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)編制縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議草案。
（三十）按照出資人職責(zé)，督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市和縣安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)等工作。
（三十一）負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨的組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等工作，強(qiáng)化所監(jiān)管企業(yè)思想政治教育和理論學(xué)習(xí)工作，指導(dǎo)企業(yè)精神文化建設(shè)。
（三十二）負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)職工信訪、穩(wěn)定及企業(yè)遺留問(wèn)題的處理工作
（三十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三十四）縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局按照政企分開(kāi)以及所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的原則，依法對(duì)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，依法履行出資人職責(zé)。縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局不得直接干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使企業(yè)真正成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的市場(chǎng)主體和法人實(shí)體，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。企業(yè)應(yīng)自覺(jué)接受縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局的監(jiān)管，不得損害所有者權(quán)益，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
（三十五）職能轉(zhuǎn)變。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
（三十六）有關(guān)職責(zé)分工。
1.關(guān)于縣直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。縣財(cái)政局負(fù)責(zé)制定縣本級(jí)執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)縣直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新、處置工作。縣政府辦公室（縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）負(fù)責(zé)制定縣本級(jí)其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新、處置工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺(tái)建設(shè)與管理工作。
2.關(guān)于推廣政府和社會(huì)資本合作模式（PPP）的職責(zé)分工。縣財(cái)政局負(fù)責(zé)與省、市財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)相關(guān)工作，組織開(kāi)展物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政可承受能力論證、政府采購(gòu)監(jiān)管等工作，落實(shí)上級(jí)有關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，對(duì)PPP項(xiàng)目涉及的財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)行預(yù)算管理等�？h發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)PPP相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門完善體制機(jī)制，強(qiáng)化PPP項(xiàng)目管理，會(huì)同有關(guān)部門做好項(xiàng)目的規(guī)劃、審核、儲(chǔ)備等工作，并適時(shí)發(fā)布和組織推介，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府PPP工作情況進(jìn)行績(jī)效考核等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣財(cái)政局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位 無(wú)。
第二部分新賓縣財(cái)政局2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣財(cái)政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)743.77萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入743.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入743.77萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加82.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因：一是由于工資上調(diào)、公務(wù)員職級(jí)并行改革等因素工資支出增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
（二）支出總計(jì)743.77萬(wàn)元，包括：
1.基本支出583.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的78.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出459.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出95.97萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，占支出總計(jì)的21.5%。主要包括 一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加82.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因：一是由于工資上調(diào)、公務(wù)員職級(jí)并行改革等因素工資支出增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出743.77萬(wàn)元，其中：基本支出583.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出160萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加52.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因：一是由于工資上調(diào)、公務(wù)員職級(jí)并行改革等因素工資支出增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的120%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的133%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的88%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出743.77萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出609.62萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.37萬(wàn)元，占9.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.11萬(wàn)元，占3.5%；住房保障支出35.66萬(wàn)元，占4.8%。
1.一般公共服務(wù)支出609.62萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行296.44萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、電話費(fèi)、水費(fèi)、工資福利等支出，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是由于工資上調(diào)、公務(wù)員職級(jí)并行改革等因素工資支出增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
（2）一般行政管理事務(wù)160萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置、軟件維護(hù)、等支出，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度減少了房屋修繕。
（3）事業(yè)運(yùn)行153.18萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、電話費(fèi)、水費(fèi)、工資福利等支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是由于工資上調(diào)、公務(wù)員職級(jí)并行改革等因素工資支出增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出72.37萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休5.64萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的1226%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加支出了退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼。
（2）事業(yè)單位離退休1.28萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的914%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加支出了退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.08萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的252%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金增加、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
3.衛(wèi)生健康支出26.11萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.84萬(wàn)元，主要是單位職工醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)�；鶖�(shù)上調(diào)，繳費(fèi)數(shù)額增加。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療10.27萬(wàn)元，主要是單位職工醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出35.66萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金35.66萬(wàn)元，主要是職工住房公積金繳納等支出，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳存基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
1.公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)300批次，3000人，8.5萬(wàn)元，與上年持平。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少5.3萬(wàn)元，下降47%，主要是公車改革后，汽車保有量下降，公務(wù)用車數(shù)量減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出583.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)487.8萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)95.97萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.97萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因是運(yùn)行過(guò)程中辦公費(fèi)支出等。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額XX萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出XX萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，財(cái)政局共有車輛1輛，主要為一般公務(wù)用車。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
