附件4：
2019年度新賓縣婦聯(lián)部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新賓縣婦聯(lián)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣婦聯(lián)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣婦聯(lián)2019年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣婦聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)全縣各族各界婦女以及各類婦女組織在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
（二）緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義物資文明、社會(huì)主義精神文明、社會(huì)主義政治文明建設(shè)，積極促進(jìn)我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)全縣婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)；表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女，促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)。
（四）代表我縣婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向縣委和縣政府反映民意，提出對(duì)策建議；推進(jìn)婦女兒童政策、法律的貫徹實(shí)施，參與地方性法規(guī)的擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
（五）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
（六）指導(dǎo)全縣各級(jí)婦女依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)提出的任務(wù)，開(kāi)展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)完成。
（七）承擔(dān)縣政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
婦聯(lián)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
第二部分新賓縣婦聯(lián)2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣婦聯(lián)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)71.46萬(wàn)元，包括：
財(cái)政撥款收入71.46萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71.46萬(wàn)元。政府性基金收入0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因：工資變動(dòng)及人員調(diào)整。
（二）支出總計(jì)71.46萬(wàn)元，包括：
1.基本支出54.96萬(wàn)元，占支出總計(jì)的77%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出33.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.45萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出16.5萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23%。主要包括召開(kāi)第五屆廣場(chǎng)舞比賽支出。
與上年相比，今年支出增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因：工資變動(dòng)及人員調(diào)整。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：無(wú)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出71.46萬(wàn)元，其中：基本支出54.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.50萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因：工資變動(dòng)及人員調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的211%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的162%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出71.46萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出47.47萬(wàn)元，占66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.80萬(wàn)元，占28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.91萬(wàn)元，占3%；住房保障支出2.29萬(wàn)元，占3%。
1.一般公共服務(wù)支出47.47萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行30.97萬(wàn)元，主要是，完成年初主要是工資福利、商品服務(wù)等支出。完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資變動(dòng)及人員調(diào)整。
（2）一般行政管理事務(wù)16.50萬(wàn)元，主要是第五屆廣場(chǎng)舞比賽支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是廣場(chǎng)舞比賽屬于臨時(shí)增加大型比賽。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.8萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休19.8萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的330%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.48萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資變動(dòng)及人員調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出1.91萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療1.91萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資變動(dòng)及人員調(diào)整.
4.住房保障支出2.29萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金2.29萬(wàn)元，主要是公積金支出，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資變動(dòng)及人員調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)49.52萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)5.45萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.45萬(wàn)元，比上年增加1.67萬(wàn)元，降低69%，主要原因是人員變動(dòng)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年縣婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，縣婦聯(lián)共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會(huì).XLS