附件4：

2019年度工商聯(lián)決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣工商聯(lián)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣工商聯(lián)2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣工商聯(lián)2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣工商聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

工商聯(lián)是是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。  

工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。其主要職責(zé)是：

⑴宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項(xiàng)方針、政策；

⑵對非公有制經(jīng)濟(jì)人士進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育引導(dǎo)和服務(wù)工作；

⑶依法保護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)益和公平競爭，協(xié)助政府對他們進(jìn)行監(jiān)督和管理；

⑷通過參政議政，積極反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見、建議，參與國家的民主決策、民主管理；

⑸積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)參與國家經(jīng)濟(jì)體制改革；

⑹圍繞國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平；

⑺引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士“愛國、敬業(yè)、守法”，在三個文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用；

⑻為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；

⑼組織會員參加各種經(jīng)貿(mào)洽談會，產(chǎn)品展銷會；

⑽為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；

⑾承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣工商聯(lián)2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.工商聯(lián)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)（1），獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)（1）�！�

2.工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員2人。

第二部分新賓縣工商聯(lián)2019年度部門決算報表

第三部分新賓縣工商聯(lián)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計34.53萬元，包括：

1.財政撥款收入34.53萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入34.53萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加9.35萬元，增長37%，主要原因：一是工資增長；二是養(yǎng)老醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。

（二）支出總計34.53萬元，包括：

1.基本支出28.53萬元，占支出總計的83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出25.15萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.56萬元，商品和服務(wù)支出2.83萬元。

2.項(xiàng)目支出6萬元，占支出總計的17%。主要包括新賓縣工商聯(lián)六屆四次執(zhí)委會及辦公費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加8.35萬元，增長29%，主要原因：一是工資增長；二是養(yǎng)老醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出34.53萬元，其中：基本支出28.53萬元，項(xiàng)目支出6萬元。與上年相比，財政撥款支出增加9.35萬元，增長37%，主要原因：一是工資增長；二是養(yǎng)老醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的135%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90%，項(xiàng)目年初無預(yù)算，為本年追加。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出34.53萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出27.58萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，占10.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.45萬元，占4%；住房保障支出1.90萬元，占5.5%。

1.一般公共服務(wù)支出27.58萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行21.58萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員工資調(diào)整，養(yǎng)老醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。

（2）一般行政管理事務(wù)6萬元，主要是新賓縣工商聯(lián)六屆四次執(zhí)委會及辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.56萬元，主要是退休人員補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的16.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員補(bǔ)助增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.98萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.07萬元，主要是職業(yè)年金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒做職業(yè)年金預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出1.45萬元，包括：

行政單位醫(yī)療1.45萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員不變。

4.住房保障支出1.90萬元，具體包括：

住房公積金1.90萬元，主要是公積金等支出，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增長。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出34.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.70萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2.83萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.83萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是人員不變。

（二）政府采購支出情況。

2019年工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）工商聯(lián)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）工商聯(lián)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位開展其他工商聯(lián)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會.XLS