新賓縣公安局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新賓縣公安局概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣公安局2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣公安局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣公安局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定或制定地方公安法規(guī)和規(guī)章、制度；并貫徹實(shí)施。
（二）掌握影響穩(wěn)定、危害全縣安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，研究制定對(duì)策。
（三）負(fù)責(zé)全縣公安偵察工作。指揮、處置嚴(yán)重危害社會(huì)治安的重大事故和騷亂。
（四）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理戶(hù)籍、居民身份證、社會(huì)治安、槍支彈藥和特種行業(yè)。
（五）指揮監(jiān)督全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)我縣的重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓及大型活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。
（七）負(fù)責(zé)縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)看守所的管理建設(shè)工作。
（八）負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛員管理工作。
（九）實(shí)施出入境和外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人在我縣的居留、旅行的有關(guān)管理工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)法制工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)教養(yǎng)的審核報(bào)批工作。
（十一）負(fù)責(zé)公安科技工作；規(guī)劃、實(shí)施全縣公安技術(shù)、裝備現(xiàn)代化建設(shè)；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)后勤保障工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)干警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理和警務(wù)督察工作，按照管理權(quán)限實(shí)施對(duì)干警的監(jiān)督，查處違紀(jì)案件。
（十三） 負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十四）指導(dǎo)、管理全縣消防工作；按照管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)全縣消防、警衛(wèi)部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)武裝部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（十五）指導(dǎo)和管理林業(yè)公安工作。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入新賓縣公安局2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 公安局本級(jí)
2. 巡警大隊(duì)
3. 看守所
4. 武警
第二部分新賓縣公安局2019年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分新賓縣公安局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)5,491.68萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入5,491.68萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,491.68萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余594.23萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入減少507.59萬(wàn)元，降低8.46%。
（二）支出總計(jì)5,551.34萬(wàn)元，包括：
1.基本支出3,879.09 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的69.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2,684.60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1,082.38萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1,672.25萬(wàn)元，占支出總計(jì)的30.2%。主要包括一般行政管理實(shí)務(wù)支出1,522.50萬(wàn)元，武警支出26.67萬(wàn)元，特別業(yè)務(wù)支出50萬(wàn)元，其他公安支出13.42萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.57萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出5,551.34萬(wàn)元，其中：基本支出3,879.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,672.25萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加146.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出5,551.34萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：公共安全支出4,885.65萬(wàn)元，占88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出380.01萬(wàn)元，占6.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102.92萬(wàn)元，占1.8%；住房保障支出182.76萬(wàn)元，占3.4%。
1. 公共安全支出4,885.65萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行3,213.40萬(wàn)元，主要是人員工資及日常機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般行政管理事1,582.16萬(wàn)元，主要是中央政法轉(zhuǎn)移支付資金等支出。
（3）武警支出26.67萬(wàn)元，主要是勤務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出。
（4）其他公安支出管理13.42萬(wàn)元，主要是全縣身份證管理等支出。
（5）特別業(yè)務(wù)支出50萬(wàn)元。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出380.01萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休73.11萬(wàn)元，主要是離退休人員工資及離退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出279.87萬(wàn)元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27.03萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出102.92萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療102.92萬(wàn)元，主要是在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用 等支出。
4. 住房保障支出182.76萬(wàn)元，包括：
住房公積金182.76萬(wàn)元，主要是在職人員繳納住房公積金等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出375.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.4%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)369.96萬(wàn)元。
1.公務(wù)接待費(fèi)5.83萬(wàn)元，主要用于小型、臨時(shí)性公務(wù)接待等。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)369.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)179.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)190.37萬(wàn)元。年末公務(wù)用車(chē)保有量104輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,879.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2795.70萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1,083.38萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1083.38萬(wàn)元，比上年增加385.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)55 %，主要原因是納入看守所、武警兩部門(mén)決算經(jīng)費(fèi)；并招錄新警25名。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年公安局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，公安局共有車(chē)輛104輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)9輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)78輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)13輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè)，涉及資金XX萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）XX分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.公共安全支出（類(lèi)）武裝警察部隊(duì)（款）武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）：反映用于武裝警察部隊(duì)的支出。
7.公共安全支出（類(lèi)）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）：反映其他用于武裝警察部隊(duì)的支出。
8.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
11.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
