附件4：

2019年度新賓縣國資局決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣國資局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣國資局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓縣國資局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣國資局概況

一、主要職責(zé)

（一）組織實施國家制定的企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度；擬定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度；擬定國有企業(yè)清產(chǎn)核資政策及有關(guān)制度和辦法；組織實施國有企業(yè)清產(chǎn)核資工作。

（二）編制企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算草案，監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本金收益。

（三）監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)權(quán)屬界定、登記和轉(zhuǎn)讓行為。

（四）匯總分析企業(yè)國有資產(chǎn)情況；統(tǒng)計、評價國有企業(yè)經(jīng)營績效；監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值。

（五）指導(dǎo)國有企業(yè)深化改革，負(fù)責(zé)企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

（六）管理直屬國有企業(yè)黨的建設(shè)、干部管理、群團(tuán)工作。

（七）承擔(dān)其他涉及國有企業(yè)管理、改革等相關(guān)職責(zé)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣國資局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.

2.

3.……

第二部分新賓縣國資局2019年度部門決算報表

第三部分新賓縣國資局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計779.33萬元，包括：

1.財政撥款收入779.33萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入779.33萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少453.43萬元，降低36.78%，主要原因：是廠辦大集體改制結(jié)束。

（二）支出總計779.33萬元，包括：

1.基本支出33.84萬元，占支出總計的4.34%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出21.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.54萬元，商品和服務(wù)支出11.69萬元。

2.項目支出745.49萬元，占支出總計的95.66%。主要包括企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助及企業(yè)改制費用等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，。

與上年相比，今年支出減少453.43萬元，降低36.78%，主要原因：是廠辦大集體改制結(jié)束。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出779.33萬元，其中：基本支出33.84萬元，項目支出745.49萬元。與上年相比，財政撥款支出減少453.43萬元，降低36.78%，主要原因：是廠辦大集體改制結(jié)束。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出779.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出498.31萬元，占63.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元；資源勘探信息等支出279.44萬元，占35.85%；住房保障支出1.58萬元，占0.2%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出498.31萬元。

3. 資源勘探信息等支出279.44萬元。

4.住房保障支出1.58萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0元，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

 2.公務(wù)接待費0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出33.84萬元，其中：人員經(jīng)費22.15萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費11.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2019年國資局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出33.84萬元，比上年增減少15.92萬元，降低31.99%，主要原因是壓減經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年國資局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，國資局共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金779.33萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項）：反映財政用于國有企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)所需資金缺口的補(bǔ)助。

18.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項）：反映除上述科目以外財政用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助。

19.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

21.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局.XLS