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2019年度紀(jì)檢委決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣紀(jì)檢委概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣紀(jì)檢委2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣紀(jì)檢委2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣紀(jì)檢委概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨委（黨組），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、省監(jiān)委、市委、市監(jiān)委、縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴，向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究，制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度，參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

（七）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（八）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣管企業(yè)、事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

（九）完成市紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（十）關(guān)于實(shí)績考核工作的職責(zé)分工�？h委組織部負(fù)責(zé)總統(tǒng)籌、總協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門黨建指標(biāo)考核，同時(shí)承擔(dān)縣實(shí)績考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。縣直機(jī)關(guān)工委負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨建工作考核和黨群、政法部門業(yè)務(wù)工作考核�？h營商環(huán)境建設(shè)局負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府部門業(yè)務(wù)工作考核。縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣紀(jì)檢委2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無

第二部分新賓縣紀(jì)檢委2019年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓縣紀(jì)檢委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1009.04萬元，包括：

財(cái)政撥款收入1009.04萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1009.04萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加371.2萬元，增長58.2%，主要原因：一是人員增加；二是巡察經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)1009.04萬元，包括：

1.基本支出654.04萬元，占支出總計(jì)的64.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出460.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.85萬元，商品和服務(wù)支出159.99萬元。

2.項(xiàng)目支出355萬元，占支出總計(jì)的35.18%。主要包括經(jīng)費(fèi)、購買民生資金監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺(tái)設(shè)備、2019年中央和省級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、耳目費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加371.2萬元，增長58.2%，主要原因：一是人員增加；二是巡察經(jīng)費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元。

本年無結(jié)余，收支平衡。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出1009.04萬元，其中：基本支出654.04萬元，項(xiàng)目支出355萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加371.2萬元，增長58.2%，主要原因：一是人員增加；二是巡察經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的245.26%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的188.8%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的546.15%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出1009.04萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出854.63萬元，占84.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.79萬元，占9.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.99萬元，占2.6%；住房保障支出35.63萬元，占3.5%。

1.一般公共服務(wù)支出854.63萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行499.63萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的186.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般行政管理事務(wù)355萬元，主要是經(jīng)費(fèi)、購買民生資金監(jiān)督大數(shù)據(jù)平臺(tái)設(shè)備、2019年中央和省級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金、耳目費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的546.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.79萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休33.8萬元，主要是離休人員工資、離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、電話費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的206.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員增加護(hù)理費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.93萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的164.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.06萬元，年初無預(yù)算，年終追加的指標(biāo)。

3.衛(wèi)生健康支出25.99萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療25.99萬元，主要是單位 職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的182.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

4.住房保障支出35.63萬元，具體包括：

住房公積金35.63萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的186.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出109.69萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車維修費(fèi)用減少。其中：因公出國（境）費(fèi)XX萬元，公務(wù)接待費(fèi)30.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.94萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)XX萬元，主要用于XX等，2019年參加出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)30.75萬元，主要用于招待費(fèi)等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1200批次，10600人，30.75萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.01萬元，下降0.03%，主要是招待減少等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)78.94萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.01%，主要是車維修費(fèi)用減少等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)XX萬元，主要用于XX等,當(dāng)年購置公務(wù)用車XX輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.94萬元，主要用于車維修、加油、過道費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出654.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)494.05萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)159.99萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年紀(jì)檢委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.99萬元，比上年增加34.05萬元，增長27.04%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年紀(jì)檢委政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，紀(jì)檢委共有車輛4輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，機(jī)要通訊用車XX輛，應(yīng)急保障用車XX輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，離退休干部用車XX輛，其他用車4輛，其他用車主要是辦案用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備XX臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備XX臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè)，涉及資金XX萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）XX分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述科目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì).XLS