附件4：

2019年度新賓縣老干部局決算公開(kāi)

目    錄

第一部分    新賓縣老干部局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣老干部局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣老干部局2019年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣老干部局概況

一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全縣離退休干部管理、教育及活動(dòng)組織。

（二）管理干部檔案，為國(guó)家積累檔案史料。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織實(shí)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)支持、宣傳服務(wù)等相關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、整理、保管等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)管理全縣各種門類和載體檔案；負(fù)責(zé)編撰地方黨史、地方志和地方年鑒。

（五）承擔(dān)縣委辦公室、縣委組織部交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣老干部局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：老干部局

第二部分新賓縣老干部局2019年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓縣老干部局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算83.02萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入83.02萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.02萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少15.67萬(wàn)元，降低15.90%，主要原因：人員減少，2018年在職4人，2019年在職2人。

（二）支出總計(jì)83.02萬(wàn)元，包括：

1.基本支出60.25萬(wàn)元，占支出總計(jì)的72.57%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出27.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.67萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出22.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的27.43%。主要包括國(guó)慶走訪慰問(wèn)、副縣級(jí)以上老干部體檢、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加9.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.4%，主要原因：2019年警衛(wèi)在崗位病故，增加了撫恤金10.1萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出83.02萬(wàn)元，其中：基本支出60.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.77萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少15.67萬(wàn)元，降低15.90%，主要原因：人員減少，2018年在職4人，2019年在職2人。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的184.8%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的184.8%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出83.02萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出55.64萬(wàn)元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.77萬(wàn)元，占26.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.97萬(wàn)元，占4.8%；住房保障支出1.64萬(wàn)元，占2%。

1.一般公共服務(wù)支出55.64萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行32.87萬(wàn)元，主要是工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的73%，決算數(shù)小于大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年在職人員減少2人。

（2）一般行政管理事務(wù)22.77萬(wàn)元，主要是國(guó)慶走訪慰問(wèn)、副縣級(jí)以上老干部體檢、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的227%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目費(fèi)用是后申請(qǐng)的，不在預(yù)算內(nèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.77萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休15.23萬(wàn)元，主要是離休費(fèi)及活動(dòng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的227%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費(fèi)增加，退休人員的取暖費(fèi)也在這個(gè)科目中。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.53萬(wàn)元，主要是在職人員的社會(huì)保障繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）職業(yè)年金繳費(fèi)3.01萬(wàn)元。主要是2019年在職人員工作調(diào)出時(shí)轉(zhuǎn)走的單位部分職業(yè)年金，無(wú)年初預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出3.97萬(wàn)元，包括：

行政單位醫(yī)療3.97萬(wàn)元，主要是在職及退休職工的醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員減少了兩人，因此醫(yī)療費(fèi)用減少。

4.住房保障支出1.64萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金1.64萬(wàn)元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的81.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職職工減少2人，所以公積金支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于XX等，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)XX人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）XX萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）XX%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元，主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)10批次，50人，0.57萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比2018年減少0.23萬(wàn)元，下降28.75%，主要原因是接待任務(wù)減少了。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）XX萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）XX%，主要是XX等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于XX等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車XX輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量XX輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出83.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)43.58萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.67萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.67萬(wàn)元，比上年減少0.47萬(wàn)元，降低2.7%，主要原因是在職人員減少了。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年老干部局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，老干部局共有車輛0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，我單位涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)涉及資金0萬(wàn)元。

我單位雖然不涉及預(yù)算項(xiàng)目，但今后也將按照預(yù)算管理要求加強(qiáng)此項(xiàng)監(jiān)管和自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

   1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

中國(guó)共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會(huì)老干部局.XLS