新賓縣民宗局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣民宗局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 新賓縣民宗局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓縣民宗局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣民宗局概況
一、主要職責
(一) （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定相關的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查；開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調查研究，提出民族宗教工作的政策建議；協(xié)調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責。
(二) 開展民族宗教政策、法律法規(guī)的宣傳教育工作；維護少數(shù)民族的合法權益，促進民族團結進步。
(三) 提出協(xié)調民族關系的工作建議，協(xié)調處理民族關系中的重大事項，參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作；承辦縣政府民族團結進步表彰活動。
(四) 負責擬定少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟、社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。
(五) 研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題，并提出特殊政策建議；參與少數(shù)民族專項資金的分配和管理；指導協(xié)調發(fā)展民族貿易、民族用品、民族飲食業(yè)工作；參與推進民族地區(qū)科技發(fā)展和科普工作。
(六) 負責少數(shù)民族語言文字管理和少數(shù)民族古籍的搜集、整理、出版工作。
(七) 承擔民族成份的鑒定、識別審查工作。
(八) 依法履行宗教事務管理職責，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧。
(九) 指導宗教團體依法開展活動，支持宗教團體加強自身建設，推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調的有關事務。
(十) 提出協(xié)調宗教關系的工作建議，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府宗教事務部門依法履行管理職能、處理宗教事務的重大事件。與相關部門聯(lián)合防范利用宗教進行的違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。
(十一) 協(xié)調有關部門管理民族、宗教方面的涉外事務。
(十二) 參與擬定少數(shù)民族人才隊伍建設規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；負責組織宗教工作隊伍和有關人員的培訓工作。
(十三) 承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入新賓縣民宗局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無
第二部分新賓縣民宗局2019年度部門決算報表
第三部分新賓縣民宗局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計147.48萬元，包括：
財政撥款收入147.48萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入147.48萬元。
與上年相比，今年收入減少22.24萬元，降低13.1%，主要原因：機構改革單位合并，經(jīng)費轉出。
（二）支出總計147.48萬元，包括：
1.基本支出43.98萬元，占支出總計的30%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出18.44萬元，對個人和家庭的補助支出17.06萬元，商品和服務支出8.48萬元。
2.項目支出103.50萬元，占支出總計的70%。主要包括民族工作專項等業(yè)務支出。
與上年相比，今年支出減少22.24萬元，降低13.1%，主要原因：機構改革單位合并，經(jīng)費轉出。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出147.48萬元，其中：基本支出43.98萬元，項目支出103.5萬元。與上年相比，財政撥款支出減少22.24萬元，降低13.1%，主要原因：機構改革單位合并，經(jīng)費轉出。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的277%，其中：基本支出完成年初預算的74%，項目支出2019年預算為0。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出147.48萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出128.66萬元，占87.23%；社會保障和就業(yè)支出17.15萬元，占11.64%；住房保障支出1.67萬元，占1.13%。
1.一般公共服務支出128.66萬元，具體包括：
（1）行政運行25.16萬元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的219.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加人員。
（2）民族工作專項103.5萬元，主要是民族工作宗教工作專項經(jīng)費支出，2019年初預算無民族工作專項支出。
2.社會保障和就業(yè)支出17.15萬元，具體包括：
歸口管理的行政單位離退休17.15萬元，主要是離退休人員工資補貼等支出，完成年初預算的180.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加離休費。
3.住房保障支出1.67萬元，具體包括：
住房公積金1.67萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的47.99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是一是機構改革單位合并，經(jīng)費轉出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)相等與年初預算數(shù)。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0.3萬元，主要用于招待等，2019年國內公務接待累計10批次，100人0.3萬元。2019年公務接待費與上年無變化。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出43.98萬元，其中：人員經(jīng)費35.50萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費8.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年民宗局機關運行經(jīng)費支出8.48萬元，比上年減少1.28萬元，降低13%，主要原因是一是機構改革單位合并，經(jīng)費轉出。
（二）政府采購支出情況。
2019年財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，民宗局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我廳組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
6.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7. 一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
