2019年度新賓縣人工影響天氣辦公室決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣人工影響天氣辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣人工影響天氣辦公室2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣人工影響天氣辦公室2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣人工影響天氣辦公室概況
一、主要職責(zé)
（一）為國家和社會(huì)提供人工影響天氣服務(wù)。
（二）承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣的實(shí)施和作業(yè)任務(wù)。
（三）開展人工影響天氣業(yè)務(wù)技術(shù)研究和培訓(xùn)。
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣作業(yè)裝備管理。
（五）完成本縣氣象局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣人工影響天氣辦公室2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、人工影響天氣辦公室
第二部分新賓縣人工影響天氣辦公室2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣人工影響天氣辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)25.75萬元，包括：
財(cái)政撥款收入25.75萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25.75萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入 減少 20.23萬元，降低43%，主要原因：一是壓縮經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出減少。二是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革地方津補(bǔ)貼7月份之后在氣象局單獨(dú)賬戶支出。
（二）支出總計(jì)25.75萬元，包括：
1.基本支出18.16萬元，占支出總計(jì)的70%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出14.52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出3.64萬元，……。
2.項(xiàng)目支出7.59萬元，占支出總計(jì)的30%。主要包括氣象地方津補(bǔ)貼支出。
與上年相比，今年支出減少20.23萬元，降低43%，主要原因：一是壓縮經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出減少。二是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革地方津補(bǔ)貼7月份之后在氣象局單獨(dú)賬戶支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出25.75萬元，其中：基本支出18.16萬元，項(xiàng)目支出7.59萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少20.23萬元，降低43%，主要原因：一是壓縮經(jīng)費(fèi)；二是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革地方津補(bǔ)貼7月份之后在氣象局單獨(dú)賬戶支出。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出25.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.86萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.66萬元，占3%；國土海洋氣象等支出21.99萬元，占85%；住房保障支出1,24萬元，占5%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.86萬元，具體包括：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.86萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.衛(wèi)生健康支出0.66萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療0.66萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.自然資源海洋氣象等支出21.99萬元，具體包括：
自然資源事務(wù)支出21.99萬元，主要是氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)和事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出1.24萬元，具體包括：
住房公積金1.24萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.34萬元，完成年初預(yù)算的98%。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.34萬元，無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.34萬元，主要用于燃油費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18,16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14.53萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)3.63萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年人工影響天氣辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX萬元，比上年增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采購支出情況。
2019年人工影響天氣辦公室政府采購支出總額0萬元0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，人工影響天氣辦公室共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè)，涉及資金XX萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）XX分。
通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.國土海洋等氣象支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9. 國土海洋等氣象支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）：反映為社會(huì)公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報(bào)服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。
