2019年度新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

 （一）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，及時(shí)向上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反饋、溝通情況。

（二）宣傳貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的措施和辦法；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好全縣黨外干部的推薦、考核、培養(yǎng)、選拔和管理工作；了解非中共人士的思想動態(tài)，掌握黨與非黨合作共事情況。

（三）組織開展統(tǒng)戰(zhàn)理論的學(xué)習(xí)、研究和宣傳活動。

（四）正確貫徹落實(shí)黨和國家民族宗教政策，掌握民族宗教工作情況，負(fù)責(zé)調(diào)查研究。協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（五）認(rèn)真貫徹黨對海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策和措施，組織協(xié)調(diào)“三胞”及其眷屬，為我縣引進(jìn)資金、技術(shù)、人才，積極做好海外經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（六）調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作，抓好基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，及時(shí)提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

（八）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣臺辦、縣臺事辦、縣僑務(wù)辦等社會團(tuán)體工作。

（九）完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

無

第二部分新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓縣統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)81.93萬元，包括：

財(cái)政撥款收入81.93萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81.93萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加26.29萬元，增長47.25%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。

（二）支出總計(jì)81.93萬元，包括：

1.基本支出75.43萬元，占支出總計(jì)的92%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出50.09萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.57萬元，商品和服務(wù)支出4.77萬元。

2.項(xiàng)目支出6.5萬元，占支出總計(jì)的8%。主要包括項(xiàng)目支出工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加26.29萬元，增長47.25%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出81.93萬元，其中：基本支出75.43萬元，項(xiàng)目支出6.5萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加26.29萬元，增長47.25%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的250.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的230.53%，2019年預(yù)算無項(xiàng)目。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出81.93萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出49.91萬元，占60.91%；社會保障和就業(yè)支出24.42萬元，占29.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.21萬元，占3.91%；住房保障支出4.4萬元，占5.37%。

1.一般公共服務(wù)支出49.91萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行43.41萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的115.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。

（2）一般行政管理事務(wù)6.5萬元，主要是中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部經(jīng)費(fèi)等支出，2019年初預(yù)算無一般行政管理事務(wù)支出，此款為本年追加。

2.社會保障和就業(yè)支出24.42萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休20.57萬元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休死亡一人。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.85萬元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出3.21萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療3.21萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的96.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休死亡一人。

4.住房保障支出4.4萬元，具體包括：

住房公積金4.4萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的199.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并，經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.2萬元，完成年初預(yù)算的66.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，主要用于公務(wù)招待等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)10批次，70人，0.2萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.1萬元，下降33.33%，主要是減少公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出75.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)70.66萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)4.77萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.77萬元，比上年減少0.57萬元，降低10.67%，主要原因是減少辦公支出等。

（二）政府采購支出情況。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

7. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部.XLS