附件4：

2019年度團新賓縣委部門決算公開

目    錄

第一部分    團新賓縣委概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

第二部分    團新賓縣委2019年度部門決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

第三部分    團新賓縣委2019年度部門決算說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分新賓縣團縣委概況

一、主要職責

(1)領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作，領(lǐng)導(dǎo)縣青聯(lián)、少先隊工作，指導(dǎo)和管理全縣性青年社團組織。

(2)參與制定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，促進青少年活動陣地建設(shè)。

(3)參與我縣有關(guān)青少年法規(guī)、制度的制定和實施；會同有關(guān)部門做好未成年人保護工作；協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

(4)調(diào)查青少年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

(5)協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護全縣學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

(6)組織和帶領(lǐng)全縣青年在社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

(7)負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，承擔全縣青少年縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

(8)負責指導(dǎo)全縣青少年教育工作，組織開展全縣青少年教育活動和希望工程活動。

(9)承擔縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

團縣委獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。

第二部分團新賓縣委2019年度部門決算報表

第三部分新賓縣團縣委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計36.55萬元，包括：

財政撥款收入36.55萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入36.55萬元。

與上年相比，今年收入減少2.75萬元，降低6.99%，主要原因：因2018年召開共青團新賓滿族自治縣第二十次代表大會，特申請專項費用，2019年未召開會議未申請。

（二）支出總計36.55萬元，包括：

基本支出36.55萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出32.61萬元，對個人和家庭的補助支出0.07萬元，商品和服務(wù)支出3.87萬元。

與上年相比，今年支出減少2.75萬元，降低6.99%，主要原因：因2018年召開共青團新賓滿族自治縣第二十次代表大會，特申請專項費用，2019年未召開會議未申請。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（降低）0萬元，增長（降低）0%。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出36.55萬元，其中：基本支出36.55萬元，與上年相比，財政撥款支出減少2.75萬元，降低6.99%，主要原因：因2018年召開共青團新賓滿族自治縣第二十次代表大會，特申請專項費用，2019年未召開會議未申請。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的111.80%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的111.80%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出36.55萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出28.12萬元，占76.94%；社會保障和就業(yè)支出4.39萬元，占12.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.35萬元，占3.69%；住房保障支出2.69萬元，占7.36%。

1.一般公共服務(wù)支出28.12萬元，具體包括：

行政運行28.12萬元，主要是工資和人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的115.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：人員變動，工資調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出4.39萬元，具體包括：

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.39萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：基數(shù)無變化。

3.衛(wèi)生健康支出1.35萬元，包括：

行政單位醫(yī)療1.35萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：基數(shù)無變化。

4.住房保障支出2.69萬元，具體包括：

住房公積金2.69萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的107.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：人員漲工資。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出36.55萬元，其中：人員經(jīng)費32.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費3.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年團縣委機關(guān)運行經(jīng)費支出3.87萬元，比上年減少1.91萬元，降低33.04%，主要原因是經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年團縣委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，團縣委共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目XX個，涉及資金XX萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中國共產(chǎn)主義青年團遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會.XLS