附件2：
2019年度武裝部決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 武裝部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 武裝部2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
第三部分 武裝部2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分武裝部概況
一、主要職責(zé)
貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于軍事國(guó)防和人武部建設(shè)的決議、指示、要求。組織縣委黨委議軍會(huì)、武委會(huì)會(huì)議，研究決策全縣軍事工作：
1、負(fù)責(zé)全縣每年兵役登記和征兵工作。
2、負(fù)責(zé)全縣民兵軍事訓(xùn)練、戰(zhàn)備拉動(dòng)演練、編兵整組及民兵應(yīng)急值班分隊(duì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)分隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。平時(shí)組織指導(dǎo)民兵分隊(duì)?wèi)?zhàn)備執(zhí)勤、應(yīng)急維穩(wěn)、抗洪搶險(xiǎn)、防火救災(zāi)、情報(bào)信息收集等突發(fā)事件。戰(zhàn)時(shí)征集兵員，組建部隊(duì)，率領(lǐng)民兵參戰(zhàn)和支援前線(xiàn)等任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)武器裝備、彈藥和訓(xùn)練器材及保障物資的管理工作。
4、負(fù)責(zé)基層武裝部長(zhǎng)、專(zhuān)武干事、民兵連長(zhǎng)、民兵骨干培訓(xùn)工作。
5、負(fù)責(zé)抓好民兵組織建設(shè)和有關(guān)組織制度落實(shí)。做好地方與軍事專(zhuān)業(yè)技術(shù)對(duì)口的預(yù)備役人員登統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
6、負(fù)責(zé)全縣的國(guó)防教育、國(guó)防動(dòng)員及后勤經(jīng)濟(jì)動(dòng)員潛力調(diào)查等工作，在有關(guān)部門(mén)協(xié)同下具體組織實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層武裝部正規(guī)化建設(shè)工作。
8、負(fù)責(zé)維護(hù)軍人及家屬維權(quán)和合法權(quán)益。做好擁政愛(ài)民、擁軍優(yōu)屬工作。督導(dǎo)地方相關(guān)部門(mén)落實(shí)復(fù)員、退伍、專(zhuān)業(yè)軍人和軍烈屬的優(yōu)扶工作。
9、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府賦予的其他工作。
二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入武裝部2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
第二部分武裝部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
第三部分武裝部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分新賓縣武裝部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)49.77萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入49.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入49.77萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入減少19.03萬(wàn)元，降低28%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)到社保局。
（二）支出總計(jì)49.77萬(wàn)元，包括：
1.基本支出29.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的60%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出26.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.45萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占支出總計(jì)的40%。主要包括兵役征集等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少19.03萬(wàn)元，降低28%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)到社保局。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出49.77萬(wàn)元，其中：基本支出29.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加7.03萬(wàn)元，增加16%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)到社保局。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的116%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的131%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出49.77萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出26.99萬(wàn)元，占54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.8萬(wàn)元，占4%；住房保障支出0.98萬(wàn)元，占2%，國(guó)防支出20萬(wàn)元，占40%。
1.一般公共服務(wù)支出26.99萬(wàn)元，具體包括：
行政運(yùn)行26.99萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是日常經(jīng)費(fèi)減少。
2.國(guó)防支出20萬(wàn)元，具體包括：
國(guó)防支出20萬(wàn)元，主要是兵役征集等支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.8萬(wàn)元，具體包括：
歸口管理的行政單位離退休1.8萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休，由社保管理。
4.住房保障支出0.98萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金0.98萬(wàn)元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28.32萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1.45萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年武裝部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.45萬(wàn)元，比上年減少17.11萬(wàn)元，降低92%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年武裝部政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，武裝部共有車(chē)輛0輛。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：反映用于兵役征集等方面的支出。
