2019年度縣委辦決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新賓縣縣委辦概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣縣委辦2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣縣委辦2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣縣委辦概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的安排，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣委對(duì)外聯(lián)絡(luò)和綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和其他人員來(lái)本縣視察的公務(wù)活動(dòng)安排和接待工作；負(fù)責(zé)縣委各項(xiàng)活動(dòng)的后勤保障工作。
（二）負(fù)責(zé)黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理和縣委機(jī)關(guān)的文書(shū)檔案管理工作。
（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
（四）負(fù)責(zé)黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級(jí)報(bào)送全縣各項(xiàng)工作信息；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)、催辦、落實(shí)工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣保密宣傳教育；開(kāi)展保密檢查，協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理重大失泄密事件；對(duì)全縣保密人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。
（六）承辦上級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)《國(guó)家安全法》和《實(shí)施細(xì)則》的宣傳工作；配合上級(jí)國(guó)家安全機(jī)關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作和縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理工作。
（八）承辦縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)密碼電報(bào)的辦理和傳遞工作；負(fù)責(zé)全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡(luò)通訊工作；負(fù)責(zé)縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的溝通；負(fù)責(zé)縣委與縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與利用工作；負(fù)責(zé)黨委系統(tǒng)的信息化建設(shè)和密碼保障工作；負(fù)責(zé)全縣密碼管理工作。
（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。
（十）協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。
（十一）承辦上級(jí)黨委和縣委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入新賓縣縣委辦2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)
第二部分新賓縣縣委辦2019年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分新賓縣縣委辦2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)295.05萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入295.05萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.05萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加9.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%，主要原因：一是工資增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
（二）支出總計(jì)295.05萬(wàn)元，包括：
1.基本支出230.83萬(wàn)元，占支出總計(jì)的78.23%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出169.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.49萬(wàn)元，……。
2.項(xiàng)目支出64.22萬(wàn)元，占支出總計(jì)的21.77%。主要包括補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)不足、電視電話會(huì)議室維修改造經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加9.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%，主要原因：一是工資增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
本年無(wú)結(jié)余，收支平衡。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出295.05萬(wàn)元，其中：基本支出230.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出64.22萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加9.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%，主要原因：一是工資增加；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的158%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124%，項(xiàng)目支出無(wú)年初預(yù)算，年終追加的指標(biāo)。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出295.05萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出235.12萬(wàn)元，占79.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.76萬(wàn)元，占13.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.85萬(wàn)元，占2.66%；住房保障支出12.32萬(wàn)元，占4.17%。
1.一般公共服務(wù)支出235.12萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行170.9萬(wàn)元，主要是人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的124%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）一般行政管理事務(wù)64.22萬(wàn)元，主要是補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)不足、電視電話會(huì)議室維修改造經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)不足、電視電話會(huì)議室維修改造經(jīng)費(fèi)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出39.76萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休16.3萬(wàn)元，主要是離休工資、離退休取暖費(fèi)和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加工資。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19萬(wàn)元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.46萬(wàn)元，主要是職工職業(yè)年金等支出，年初無(wú)預(yù)算，年末追加指標(biāo)。
3.衛(wèi)生健康支出7.85萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療7.85萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的96.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.住房保障支出12.32萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金12.32萬(wàn)元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)維修費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元，主要用于接待費(fèi)用等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)55批次，130人，0.87萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，比上年減少11.52萬(wàn)元，下降96%，主要是車(chē)維修費(fèi)用減少等原因。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修、過(guò)道費(fèi)、加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出230.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)185.34萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)45.49萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年縣委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.49萬(wàn)元，比上年減少5.44萬(wàn)元，降低10.68%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年縣委辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，縣委辦共有車(chē)輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中國(guó)共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室.XLS