2019年度新賓縣信訪局部門決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣信訪局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣信訪局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓縣信訪局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  新賓縣信訪局概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行信訪工作的方針政策和法規(guī)、規(guī)章；辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待上訪的群眾，承辦上級機關(guān)交辦的群眾來信來訪提出的問題；向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告重大的信訪問題，查辦或協(xié)調(diào)處理緊急重大信訪問題和跨地區(qū)、跨系統(tǒng)以及縣領(lǐng)導(dǎo)和上級機關(guān)責(zé)成直接處理的信訪問題，并督促檢查落實情況；向有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、立案交辦來信來訪問題和信訪案件，并負(fù)責(zé)督促檢查辦理情況，將審理處理結(jié)果向交辦的上級機關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)反饋；及時向縣委、縣政府及上級有關(guān)部門提供信訪信息，反映社情民意，分析影響社會穩(wěn)定的因素，向縣委、縣政府和上級主管部門報告工作，提供政策性意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；指導(dǎo)全縣信訪工作，督查檢查全縣的信訪業(yè)務(wù)工作，交流信訪工作經(jīng)驗，培訓(xùn)專兼職信訪干部；處理群眾集體上訪（縣內(nèi)訪、越級訪）和異常、突發(fā)信訪事件；特別是重大敏感日期的信訪穩(wěn)控工作；指導(dǎo)基層單位的信訪工作；負(fù)責(zé)宣傳信訪工作，引導(dǎo)群眾正當(dāng)行使民主權(quán)利，配合有關(guān)部門對無理取鬧的上訪人員進(jìn)行勸阻、收容和管束。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣信訪局2019年部門決算編制范圍的獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。

第二部分  遼寧省財政廳2019年度部門決算表

第三部分  新賓縣信訪局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計216.02萬元，包括：

財政撥款收入216.02萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入216.02萬元。

與上年相比，今年收入增加118.63萬元，增長121.81%，主要原因：項目支出增加。

（二）支出總計216.02萬元，包括：

1.基本支出61.68萬元，占支出總計的28.55%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出45.89萬元，對個人和家庭的補助支出1.67萬元，商品和服務(wù)支出14.12萬元。

2.項目支出154.34萬元，占支出總計的71.45%。主要包括控訪費用等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加136.44萬元，增長140.1%，主要原因是控訪費用支出增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出216.02萬元，其中：基本支出61.68萬元，項目支出154.34萬元。與上年相比，財政撥款增加118.63萬元，增長121.81%，主要原因控訪費用支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出中，基本支出完成年初預(yù)算的84.68%，年初項目支出無預(yù)算，后追加。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出216.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出200.64萬元，占92.88%；社會保障和就業(yè)支出9.15萬元，占4.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.81萬元，占1.76%；住房保障支出2.42萬元，占1.13%。

1.一般公共服務(wù)支出200.64萬元，具體包括：

（1）行政運行46.3萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的53.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是1人退休。

（2）一般行政管理事務(wù)67.86萬元，主要是商品和服務(wù)支出，年出無預(yù)算，后追加。

（3）信訪事務(wù)支出86.48萬元，主要是控訪費用支出，年出無預(yù)算，后追加。

2.社會保障和就業(yè)支出9.15萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休1.67萬元，主要是離退休人員生活補助等支出，完成年初預(yù)算的139.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員費用增加。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.79萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的95.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費比例下調(diào)。

(3)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費0.69萬元，主要是職業(yè)年金支出，年初職業(yè)年金無預(yù)算，后追加。

3.衛(wèi)生健康支出3.81萬元，包括：

行政單位醫(yī)療3.81萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的108.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費基數(shù)調(diào)高。

4.住房保障支出2.42萬元，具體包括：

住房公積金2.42萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的59.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是1人退休。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.5萬元，完成年初預(yù)算的614.29%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加18萬元。其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21萬元。

1. 公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于公務(wù)接待等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計23批次，128人，0.5萬元。2019年公務(wù)接待費與上年持平。

2. 公務(wù)用車購置及運行費21萬元，與上年相比增加18萬元。

    公務(wù)用車購置費18元，主要用于公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出216.02萬元，其中：人員經(jīng)費45.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費170.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出14.12萬元，比上年減少0.21萬元，降低1.5%，主要原因退休1人。

（二）政府采購支出情況

2019年信訪局政府采購支出總額0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，信訪局共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金216.02萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）87分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是未嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度;二是做好內(nèi)部控制需加強；三是決算工作需加強。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加大執(zhí)行財務(wù)管理制度;二是進(jìn)一步做好內(nèi)部控制，依法依規(guī)開展財務(wù)工作;三是嚴(yán)格按照規(guī)定批復(fù)決算工作開展決算公開工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：信訪事務(wù)：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

中共新賓滿族自治縣委員會新賓滿族自治縣人民政府信訪局.XLS