附件2：
2019年度政法委決算公開
目 錄
第一部分 政法委概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 政法委2019年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
第三部分 政法委2019年度部門決算說明
第四部分 名詞解釋
第一部分政法委概況
一、主要職責(zé)
（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，保證國(guó)家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實(shí)施；研究制定落實(shí)黨的政法工作方針政策措施；對(duì)一定時(shí)期的政法工作和社會(huì)穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導(dǎo)全縣政法機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作；研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；督促、推動(dòng)大案、要案的查處工作。
（三）研究、制定加強(qiáng)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實(shí)情況；按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。
（四）指導(dǎo)和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀(jì)案件。
（五）組織指導(dǎo)全縣的社會(huì)治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會(huì)治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實(shí)措施和需要采取的對(duì)策，組織推動(dòng)全縣社會(huì)治安綜合治理工作和各項(xiàng)措施的落實(shí)。
（六）調(diào)查分析研究全縣社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；對(duì)影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置，對(duì)“敏感期”和國(guó)家、全省、全市、全縣性重大政治活動(dòng)期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。
（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作，綜合分析形勢(shì)，及時(shí)向縣委反映重大情況和重要信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探討和推動(dòng)政法改革工作；接待和處理有關(guān)政法方面的來信來訪。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入政法委2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
第二部分政法委2019年度部門決算公開報(bào)表
第三部分政法委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)233.17萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入233.17萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.17萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加74.78萬元，增長(zhǎng)47.2%，主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委。
（二）支出總計(jì)233.17萬元，包括：
1.基本支出199.25萬元，占支出總計(jì)的85%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出146.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.37萬元，商品和服務(wù)支出27.19萬元，資本性支出3.38萬元。
2. 項(xiàng)目支出33.91萬元，占支出總計(jì)的15%。主要包括司法救助、掃黑除惡等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年收入增加74.78萬元，增長(zhǎng)47.2%，主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出233.17萬元，其中：基本支出199.25萬元，項(xiàng)目支出33.91萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出收入增加74.78萬元，增長(zhǎng)47.2%，主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的195%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的167%，項(xiàng)目年初無預(yù)算，項(xiàng)目年初預(yù)算是本年追加。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出233.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出180.76萬元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.48萬元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.5萬元，占3%；住房保障支出10.43萬元，占4%。
1.公共安全支出180.76萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行146.85萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委，人員編制增加。
（2）一般行政管理事務(wù)10萬元，主要是蘭郡澤見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)金支出，年初無預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算是本年追加。
（3）法律援助支出13.91萬元，主要是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出，年初無預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算是本年追加。
（4）其他公共安全支出10萬元，主要是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出，年初無預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算是本年追加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.48萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休22.31萬元，主要是退休費(fèi)、喪葬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的4375%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：退休人員孫憲富死亡，追加撫恤金和喪葬費(fèi)。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.14萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)0.03萬元，主要是退休人員職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)等支出，年初無預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算是本年追加。
3.衛(wèi)生健康支出7.5萬元，包括：
行政單位醫(yī)療7.5萬元，主要是在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委，人員編制增加。
4.住房保障支出10.43萬元，具體包括：
住房公積金10.43萬元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委，人員編制增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.65萬元，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，主要用于上級(jí)檢查工作工作餐等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)18批次，61人，0.65萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出199.25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)168.68萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)30.57萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.57萬元，比上年增加0.62萬元，增長(zhǎng)2%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，信訪局并入政法委。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年政法委政府采購(gòu)支出總額3.38萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.38萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，政法委共有車輛0輛。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.公共安全（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.公共安全（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
18. 公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.資本性支出（類）辦公設(shè)備購(gòu)置（款）：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
