附件4：
2019年度政府辦決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣政府辦概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣政府辦2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣政府辦2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣政府辦概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府有關(guān)部門組織大型活動(dòng)及接待工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府處理的突發(fā)事件和重要問題。
（二）負(fù)責(zé)起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；收發(fā)、傳遞上級(jí)文件、電報(bào)，傳遞縣政府領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示；對(duì)縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示、報(bào)告的事項(xiàng)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）負(fù)責(zé)縣政府決策后的督查落實(shí)工作，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（四）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息和縣長公開電話工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示意見，組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。
（五）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，協(xié)助縣政府做好同人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系工作。
（六）負(fù)責(zé)擬定縣政府依法行政實(shí)施方案，組織指導(dǎo)全縣依法行政工作；承辦縣政府?dāng)M發(fā)布的涉及法律問題的規(guī)范性文件的審查工作；辦理縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查工作；依法糾正或督促有關(guān)部門查處違法行政行為；依法承辦本級(jí)政府所屬單位執(zhí)法主體資格確認(rèn)、發(fā)證工作；依法行政復(fù)議、行政賠償案件及相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)群眾來信來訪的接待、協(xié)調(diào)處理、督促檢查、反饋工作；處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；指導(dǎo)基層單位的信訪工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣人防以及無線電臺(tái)站、通信設(shè)備的管理、檢查、檢測(cè)等工作。
（九）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的文書檔案管理、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)興京賓館的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站工作。
（十一）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣政府辦2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無
第二部分新賓縣政府辦2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣政府辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)491.67萬元，包括：
財(cái)政撥款收入491.67萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入491.67萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加13.38萬元，增長2.8%，主要原因：是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
（二）支出總計(jì)491.67萬元，包括：
1.基本支出393.62萬元，占支出總計(jì)的80%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出230.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.68萬元，商品和服務(wù)支出84.72萬元，資本性支出0.47萬元。
2.項(xiàng)目支出98.05萬元，占支出總計(jì)的20%。主要包括：法律顧問費(fèi)巡視組及政府網(wǎng)經(jīng)費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出；張國祥同志供養(yǎng)終身經(jīng)費(fèi)。
與上年相比，今年支出增加13.38萬元，增長2.8%，主要原因：是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出491.67萬元，其中：基本支出393.62萬元，項(xiàng)目支出98.05萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加13.38萬元，增長2.8%，主要原因：是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的207.7%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的166.3%，項(xiàng)目年初預(yù)算為0。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出491.67萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出375.38萬元，占76.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.08萬元，占16.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.99萬元，占3.7%；住房保障支出17.23萬元，占3.5%。
1.一般公共服務(wù)支出375.38萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行284.52萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的184.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
（2）一般行政管理事務(wù)90.86萬元，主要是法律顧問費(fèi)巡視組及政府網(wǎng)經(jīng)費(fèi)等辦公經(jīng)費(fèi)；張國祥同志供養(yǎng)終身經(jīng)費(fèi)等支出，2019年年初預(yù)算一般行政管理事務(wù)為0，此款為本年追加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出81.08萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休40.92萬元，主要是離退休等支出，完成年初預(yù)算的163.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.93萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.04萬元，主要是職業(yè)年金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒有預(yù)算，本年追加。
3.衛(wèi)生健康支出17.99萬元，包括：
行政單位醫(yī)療17.99萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的117.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
4.住房保障支出17.23萬元，具體包括：
住房公積金17.23萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
5.殘疾人事業(yè)支出7.19萬元，主要是困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出，2019年年初預(yù)算無殘疾人事業(yè)支出，此款為本年追加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)7萬元，主要用于公務(wù)接待等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)32批次，291人，7萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少7.2萬元，下降46.12%，主要是無人出國減少經(jīng)費(fèi)支出等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出393.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)308.43萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)85.19萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.19萬元，比上年增加6.24萬元，增長7.9%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)有所變動(dòng)。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府辦政府采購支出總額5.47萬元，其中：政府采購貨物支出5.47萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，政府辦共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
