2019年度新賓縣政協(xié)決算公開
目 錄
第一部分 縣政協(xié)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 縣政協(xié)2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 縣政協(xié)2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
縣政協(xié)機關(guān)是縣政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔(dān)為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作。其主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。
（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的征集和交辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等有關(guān)人事工作。
（九）負(fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府各有關(guān)部門的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
（十）負(fù)責(zé)政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)管理等項工作。
（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入縣政協(xié)2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.政協(xié)獨立編制機構(gòu)（1），獨立核算機構(gòu)（1）�！�
2.政協(xié)2019年在職人員16人。
第二部分縣政協(xié)2019年度部門決算報表
第三部分縣政協(xié)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計263.03萬元，包括：
財政撥款收入263.03萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入263.03萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加42.51萬元，增長19.27%，主要原因：一是2019年新考入一人，二是漲工資，三是編寫新賓縣政協(xié)編撰鄉(xiāng)村地名故事項目款，四是單位退休老干部去世發(fā)放撫恤金。
（二）支出總計263.03萬元，包括：
1.基本支出212.53萬元，占支出總計的80.8%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出162.4萬元，對個人和家庭的補助支出25.56萬元，商品和服務(wù)支出23.21萬元。
2.項目支出50.5萬元，占支出總計的19.19%。主要包括政協(xié)會議、委員視察、參政議政、新賓縣政協(xié)編撰鄉(xiāng)村地名故事業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加42.51萬元，增長19.27%，主要原因：一是2019年新考入一人，二是漲工資，三是編寫新賓縣政協(xié)編撰鄉(xiāng)村地名故事項目款，四是單位退休老干部去世發(fā)放撫恤金。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出263.03萬元，其中：基本支出212.53萬元，項目支出50.5萬元。與上年相比，財政撥款支出增加42.51萬元，增長19.27%，主要原因：一是2019年新考入一人，二是漲工資，三是編寫新賓縣政協(xié)編撰鄉(xiāng)村地名故事項目款，四是單位退休老干部去世發(fā)放撫恤金。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的163.02%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的131.72%，項目完成年初預(yù)算的112.22%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出263.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出189.42萬元，占72.01%；社會保障和就業(yè)支出48.23萬元，占18.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.9萬元，占4.9%；住房保障支出12.49萬元，占4.75%。
1.一般公共服務(wù)支出189.42萬元，具體包括：
（1）行政運行138.92萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭補助等支出，完成年初預(yù)算的118.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位新考入一人，二是漲工資。
（2）一般行政管理事務(wù)5.5萬元，主要是編寫新賓縣政協(xié)編撰鄉(xiāng)村地名故事項目支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年新申請指標(biāo)。
（3）政協(xié)會議20萬元，主要是政協(xié)每年年末大會經(jīng)費支出。
（4）委員視察20萬元，主要是為政協(xié)委員培訓(xùn)、活動、視察經(jīng)費支出。
（5）參政議政5萬元，主要是為政協(xié)委員服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出48.23萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休25.56萬元，主要是離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、采暖補貼等支出，完成年初預(yù)算的1331%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位退休老干部去世發(fā)放撫恤金。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.27萬元，主要是單位人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的115.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是漲工資，二是新調(diào)入一人。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費4.4萬元，主要是退休人員職業(yè)年金補繳。
3.衛(wèi)生健康支出12.9萬元，包括：
行政單位醫(yī)療12.9萬元，主要是單位醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的98.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位有人員去世風(fēng)險調(diào)劑金減少。
4.住房保障支出12.49萬元，具體包括：
住房公積金12.49萬元，主要是單位公積金等支出，完成年初預(yù)算的111.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要一是漲工資，二是新考入一人。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：公務(wù)接待費0.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.5萬元。
1.公務(wù)接待費0.7萬元，主要用于公務(wù)接待等。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2. 公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元，比上年減少（增加）0萬元。
公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，主要用于單位公務(wù)運行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.03萬元，其中：人員經(jīng)費187.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費24.57萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年縣政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.57萬元，比上年增加0.12萬元，增長0.005%，主要原因是單位新考入一人。
（二）政府采購支出情況。
2019年縣政協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，縣政協(xié)共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。下一步將采取以下措施加以改進：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
