附件4：
2019年度新賓縣總工會(huì)部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣總工會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣總工會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣總工會(huì)2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓縣總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
（一）以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為指導(dǎo)，按照全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣委確立的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
（二）貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)和省、市、縣總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，開展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)縣總工會(huì)直屬單位的工作。
（三）依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)研，向縣委、縣政府和上級工會(huì)反映職工群眾的情況、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定，對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）依據(jù)工會(huì)理論、政策，研究制定工會(huì)的組織制度和民主管理制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會(huì)組織自身改革和建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助未建立工會(huì)組織的單位和改制企業(yè)建立工會(huì)組織，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督。
（五）協(xié)助縣委做好各級工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和工會(huì)干部管理工作。制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實(shí)。
（六）動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好縣以上勞模的推薦、評選和管理工作，負(fù)責(zé)各級勞模、全國“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
（七）依照工會(huì)法規(guī)，負(fù)責(zé)收繳、管理、使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)管理工作；組織縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對本級工會(huì)、所屬單位、基層工會(huì)收、管、用的審查監(jiān)督工作。
（八）承辦完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣總工會(huì)2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
第二部分 新賓縣總工會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
第三部分 新賓縣總工會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)54.93萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入54.93萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入54.93萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等。
與上年相比，今年收入減少24.51萬元，降低30.85%，主要原因：減少基本支出。
（二）支出總計(jì)54.93萬元，包括：
1.基本支出10.68萬元，占支出總計(jì)的19.44%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5.33萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.35萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出44.25萬元，占支出總計(jì)的80.56%。主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、表彰勞模等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少24.51萬元，降低30.85%，主要原因：減少費(fèi)用支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出54.93萬元，其中：基本支出10.68萬元，項(xiàng)目支出44.25萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.51萬元，降低30.85%，主要原因：減少費(fèi)用支出。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目年初無預(yù)算，為本年追加。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出54.93萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出44.25萬元，占80.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.69萬元，占19.45%。
1.一般公共服務(wù)支出44.25萬元，具體包括：
一般行政管理事務(wù)44.25萬元，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，項(xiàng)目年初無預(yù)算，為本年追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是表彰勞模經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.69萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休4.6萬元，主要是離退休取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員發(fā)放取暖費(fèi)及補(bǔ)發(fā)護(hù)理費(fèi)。
（2）事業(yè)單位離退休0.76萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)發(fā)放等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員發(fā)放取暖費(fèi)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.33萬元，主要是職工職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳納職工職業(yè)年金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于XX等，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于XX等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)XX批次，XX人，XX萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于XX等,當(dāng)年購置公務(wù)用車XX輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量XX輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10.68萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采購支出情況。
2019年總工會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，總工會(huì)共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
