附件2：

2019年度新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算公開(kāi)

目    錄

第一部分   新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責(zé)

二、 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

第三部分    新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法規(guī)和行政規(guī)章及安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

（二）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)工作；并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理煤礦、非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的材料初審上報(bào)和煙花爆竹定點(diǎn)進(jìn)貨、銷售許可證的審批工作。

（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（六）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

（七）負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)縣政府授權(quán)，組織、協(xié)調(diào)一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（八）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況，負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收核準(zhǔn)。

（十）組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；組織實(shí)施并監(jiān)督特種作業(yè)人員的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十一）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對(duì)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)；監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

（十二）承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)行政執(zhí)法的責(zé)任，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

（十四）監(jiān)督管理全縣鐵路無(wú)人看守道口的安全監(jiān)護(hù)工作。

（十五）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)

第二部分新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

第三部分新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）2019年度新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入總計(jì)為190.12萬(wàn)元，與上年相比增加30.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85 %。

增加的主要原因是：基本支出、項(xiàng)目支出都有所增長(zhǎng)。

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本年度收入包括：

1.財(cái)政撥款收入190.12萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入190.12萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）2019年度本部門(mén)支出總計(jì)為190.12萬(wàn)元，與上年相比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85 %。。

減少的主要原因是：基本支出、項(xiàng)目支出都有所增長(zhǎng)。

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本年度支出包括：

1.基本支出146.31萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出132.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.26萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出43.81萬(wàn)元，主要包括災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

與上年相比，今年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度整體財(cái)政撥款支出情況， 2019年度財(cái)政撥款支出190.12萬(wàn)元，其中：基本支出146.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43.81萬(wàn)元。

（二）具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出190.12萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.7萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.73萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出18.31萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出137.09萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出10.30萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

1. 一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出17.7萬(wàn)元，包括：

（1）行政事業(yè)單位離退休0.52萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位離退休費(fèi)等支出。

（2） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.18萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.73萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療4.09萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位醫(yī)療等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療2.64萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出。

（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元。

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出18.31萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村工公益事業(yè)方面支出。

6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。

7. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出137.08萬(wàn)元，包括：

(1) 應(yīng)急管理事務(wù)支出127.08萬(wàn)元。

(2) 煤礦安全監(jiān)察事務(wù)支出10.00萬(wàn)元。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元。

9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。

10. 住房保障支出10.30萬(wàn)元，包括：住房公積金10.30萬(wàn)元，主要是在職住房公積金等支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年度減少0.09萬(wàn)元，較少50%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.26萬(wàn)元。比上年增加2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.88%，主要原因是人員增加。

五、政府采購(gòu)支出情況

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

七.關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

完善績(jī)效管理制度，規(guī)范管理要求，“重激勵(lì)、硬約束、嚴(yán)考核”行業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)不斷提高,各項(xiàng)工作取得明顯成效。

2. 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.XLS