附件4：
2019年度新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局
決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣發(fā)改局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣發(fā)改局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣發(fā)改局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展趨勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題，并提出實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施建議。
（三）擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；安排縣財政性建設(shè)資金、項(xiàng)目及國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金和地方預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)項(xiàng)目和重大項(xiàng)目的全程管理，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策和措施；組織開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽查工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。
（四）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出、組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
（五）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（六）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。
（七）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。
（八）負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目的前期和推進(jìn)工作。組織編制全縣重大項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，確定各個領(lǐng)域招商重點(diǎn)和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)的考核工作。
（九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局
第二部分 新賓縣發(fā)改局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分新賓縣發(fā)改局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計194.51萬元，包括：
1.財政撥款收入194.51萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入194.51萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入減少22.32萬元，降低10.29%，主要原因：一是項(xiàng)目支出援疆經(jīng)費(fèi)減少；二是2019年P(guān)PP項(xiàng)目支出減少。
（二）支出總計194.51萬元，包括：
1.基本支出166.51萬元，占支出總計的85.6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出139.07萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.28萬元，商品和服務(wù)支出20.17萬元。
2.項(xiàng)目支出28萬元，占支出總計的14.4%。主要包括項(xiàng)目評審相關(guān)費(fèi)用的支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少22.32萬元，降低10.29%，主要原因：一是項(xiàng)目支出援疆經(jīng)費(fèi)減少；二是2019年P(guān)PP項(xiàng)目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出194.51萬元，其中：基本支出166.51萬元，項(xiàng)目支出28萬元。與上年相比，財政撥款支出減少22.32萬元，降低10.29%，主要原因：一是項(xiàng)目支出援疆經(jīng)費(fèi)減少；二是2019年P(guān)PP項(xiàng)目支出減少。
與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的185.65%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的158.92%，項(xiàng)目支出比年初預(yù)算增加28萬。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出194.51萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出146.51萬元，占75.32%；社會保障和就業(yè)支出23.33萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.08萬元，占7.23%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出10.6萬元，占5.45%。
1.一般公共服務(wù)支出146.51萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行118.51萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、勞務(wù)派遣人員工資等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（2）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出28萬元，主要是項(xiàng)目評審相關(guān)費(fèi)用的支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算時未將此筆費(fèi)用列入年初預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出23.33萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.33萬元，主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老費(fèi)用的支出，完成年初預(yù)算的183.55%，決算數(shù)小大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出14.08萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療14.08萬元，主要是醫(yī)療保險費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的146.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出10.6萬元，具體包括：
住房公積金10.6萬元，主要住房公積金的支出，完成年初預(yù)算的156.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生該筆支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)146.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)20.17萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.17萬元，比上年增加6.54萬元，增長47.98%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，財政局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實(shí)施宏觀管理和調(diào)控等方面的支出。
7.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）：反映行政單位在社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位在其他發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 新賓縣發(fā)改局2019年度部門決算表
