附件4：
2019年度新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局決算公開
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況
一、 主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算報表
一、2019年度《收入支出決算總表》
二、2019年度《收入決算表》
三、2019年度《支出決算表》
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣工業(yè)和信息化局概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關利用外資、對外貿(mào)易、
國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略和外商投資等地方性法規(guī)、規(guī)章和實施細則；參與擬訂相關的地方性法規(guī)、政策和實施辦法；負責全縣經(jīng)濟對外開放工作。
二、擬訂全縣外經(jīng)貿(mào)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責全縣對外開放、招商引資、對外貿(mào)易、利用外資及對外經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)和綜合管理工作；組織實施機電產(chǎn)品、重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口工作。
三、執(zhí)行國家制定的對外技術貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套出口的政策；負責全縣技術引進、設備進口和國際招標；負責依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術等工作，實施國家出口管制政策。推進全縣加工貿(mào)易的發(fā)展；研究、推廣新型貿(mào)易方式。
四、負責外商投資企業(yè)設立、項目合同、章程及其變更的管理工作；依法指導外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)和合同、章程；研究、分析全縣外商投資情況，并進行科學引導。
五、負責全縣對外經(jīng)濟合作工作；負責全縣對外經(jīng)濟技術合作項目申報管理；協(xié)調(diào)、管理全縣對外工程承包、勞務合作；統(tǒng)一指導管理全縣境外投資、境外加工貿(mào)易和企業(yè)派駐國外的各類機構；管理及協(xié)調(diào)國際援助項目。
六、協(xié)調(diào)處理我縣對外經(jīng)貿(mào)關系中的相關事務；組織管理我縣在國內(nèi)外舉辦的各種對外經(jīng)濟貿(mào)易活動，辦理邀請外商來撫有關函件。
七、執(zhí)行國家和省、市有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與對外貿(mào)易相關的法規(guī)規(guī)范；會同有關部門做好保障措施工作；參與調(diào)查國外對我縣出口商品實施的歧視性貿(mào)易政策、法律、法規(guī)及其做法，并進行相關磋商；建立進出口公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
八、負責全縣外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計及其信息發(fā)布和外經(jīng)貿(mào)標準化、信息化工作，指導全縣外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的統(tǒng)計、財務工作。
九、編制全縣招商引資中長期規(guī)劃、年度計劃、并組織實施并監(jiān)督檢查指導，協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)、各部門的招商引資工作。
十、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入新賓縣工業(yè)和信息化局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
工業(yè)和信息化局
第二部分新賓縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算公開報表
一、2019年度《收入支出決算總表》
二、2019年度《收入決算表》
三、2019年度《支出決算表》
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分新賓縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計497.94萬元，包括：
1.財政撥款收入497.94萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入497.94萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加84.2萬元，增長20%，主要原因：一是增加企業(yè)報表補貼39萬元；二是桑偉工傷補助26.4萬元。
（二）支出總計497.94萬元，包括：
1.基本支出271.67萬元，占支出總計的54.6%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出145.76萬元，對個人和家庭的補助支出98.68萬元，商品和服務支出27.23萬元。
2.項目支出226.26萬元，占支出總計的45.4%。主要包括招商引資、企業(yè)報表補貼等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加84.2萬元，增長20%，主要原因：一是增加支出企業(yè)報表補貼39萬元；二是桑偉工傷補助26.4萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出497.94萬元，其中：基本支出271.67萬元，項目支出226.26萬元。與上年相比，財政撥款支出增加84.2萬元，增長20%，主要原因：一是增加支出企業(yè)報表補貼39萬元；二是桑偉工傷補助26.4萬元。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的267%，其中：基本支出完成年初預算的150%，項目完成年初預算的4550%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出497.94萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出249.08萬元，占50%；社會保障和就業(yè)支出118.15萬元，占23.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.60萬元，占3.5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探信息等支出103.44萬元，占20.8%；援助其他地區(qū)支出0萬元；國土海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.67萬元，占2%。
1.一般公共服務支出249.08萬元，具體包括：
（1）行政運行126.25萬元，主要是人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的107%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加。
（2）一般行政管理事務0萬元。
（3） 招商引資50萬元。
（4） 其他商貿(mào)事務支出72.83萬元。
（5）信息化建設0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出118.15萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休92.29萬元，主要是行政離退休人員經(jīng)費及養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的557.6 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加撫恤金喪葬費。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.69萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
（4） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.17萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出17.6萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療17.6萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出。完成年初預算的92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出9.67萬元，具體包括：
住房公積金9.67萬元，主要是行政在職住房公積金等支出，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.6萬元，完成年初預算的100%.
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0.6萬元，主要用于接待招商引資客商等，2019年度國內(nèi)公務接待累計22批次，200人，0.6萬元。
3. 公務用車購置及運行費0萬元。
公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出271.67萬元，其中：人員經(jīng)費244.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費27.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年財政局機關運行經(jīng)費支出27.23萬元，比上年減少1.81萬元，降低6%，主要原因是辦公經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況。
2019年財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，財政局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
6.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于其他商貿(mào)事務方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.資源勘探工業(yè)信息：反映資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等。
12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
