附件4：

2019年度新賓滿(mǎn)族自治縣供銷(xiāo)合作社決算公開(kāi)

目    錄

第一部分    新賓縣供銷(xiāo)社概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣供銷(xiāo)社2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣供銷(xiāo)社2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣供銷(xiāo)社概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作方針政策的職能。宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和法律法則；具有研究制定本地區(qū)供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展的職能。

（二）具有對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理的職能；負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛救災(zāi)物資和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、儲(chǔ)備和管理。同時(shí)對(duì)煙花爆竹市場(chǎng)專(zhuān)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)廢金屬回收經(jīng)營(yíng)管理。

（三）按照供銷(xiāo)合作社章程和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)的保值和增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。

（四）具有行業(yè)協(xié)會(huì)組建和管理職能，組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。

（五）指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社業(yè)務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開(kāi)展聯(lián)合、合作經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓服務(wù)農(nóng)村市場(chǎng)。

（六）推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生活資料供應(yīng)提供快捷服務(wù)。

（七）協(xié)調(diào)好同有關(guān)部門(mén)的之間的關(guān)系，依法維護(hù)本地區(qū)各級(jí)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)所屬部門(mén)黨的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)黨紀(jì)、干部管理、老干部工作和精神文明建設(shè)工作。

（九）具有承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)的職能。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入新賓縣供銷(xiāo)社2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：新賓滿(mǎn)族自治縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社一個(gè)單位

第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分新賓縣供銷(xiāo)社2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)178.83萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入178.83萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178.83萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少16.37萬(wàn)元，降低8.3%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計(jì)178.83萬(wàn)元，包括：

1.基本支出178.83萬(wàn)元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出107.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.34萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少16.37萬(wàn)元，降低8.3%，主要原因：人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出178.83萬(wàn)元，其中：基本支出178.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少16.37萬(wàn)元，降低8.3%，主要原因：人員減少。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出178.83萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.68萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.3萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出97.54萬(wàn)元；住房保障支出7.3萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出64.68萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休48.72萬(wàn)元。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.90萬(wàn)元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.06萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出9.3萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療9.3萬(wàn)元.

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出97.54萬(wàn)元,具體包括：

 行政運(yùn)行97.54萬(wàn)元.

7.住房保障支出7.3萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金7.3萬(wàn)元，主要是住房公積金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元， 2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是人員減少的原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.5萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)25.34萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.34萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年供銷(xiāo)社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，財(cái)政局共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 遼寧省財(cái)政廳2019年度部門(mén)決算表

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社.XLS