附件4：
2019年度新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局
決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣交通運(yùn)輸局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣交通運(yùn)輸局局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
（一）1、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌縣內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展，建設(shè)健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
二、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣公路、水路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織起草交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制年度建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃與管理，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
三、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、組織實(shí)施全縣重點(diǎn)交通工程建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價(jià)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理與監(jiān)督管理。
四、承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)全縣運(yùn)政、航政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。
五、負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市公共交通、軌道交通運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)全縣道路客貨運(yùn)輸、公共汽車、出租汽車、汽車租賃、運(yùn)輸站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、車輛維修、車輛技術(shù)綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。
六、提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見和有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
七、負(fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。
八、組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目研發(fā)、引進(jìn)、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和信息化建設(shè)工作。
九、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸有關(guān)涉外工作，開展國(guó)際交流合作。
十、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
十一、職能轉(zhuǎn)變。踐行以人民為中心的發(fā)民思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣交通運(yùn)輸局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位： 新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局
第二部分 新賓縣交通運(yùn)輸局局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分新賓縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)142.51萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入142.51萬元其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142.51萬元。
與上年相比，今年減少343.92萬元，降低70%，主要原因：項(xiàng)目支出減少了341.84萬元。
（二）支出總計(jì)142.51萬元，包括：
1.基本支出117.51萬元，占支出總計(jì)的82.46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出96.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.25萬元，商品和服務(wù)支出17.07萬元。
2.項(xiàng)目支出25萬元，占支出總計(jì)的17.54%。主要包括費(fèi)用補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年減少343.92萬元，降低70%，主要原因：項(xiàng)目支出減少了341.84萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出142.51萬元，其中：基本支出117.51萬元，項(xiàng)目支出25萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少343.92萬元，降低70%，主要原因：項(xiàng)目支出減少了341.84萬元。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的23%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出142.51萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.35萬元，占13.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.41萬元，占4.50%；交通運(yùn)輸支出109.63萬元，占76.93%，住房保障支出7.12萬元，占4.99%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.35萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.35萬元，主要是在職人員養(yǎng)老和職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了工資，養(yǎng)老基數(shù)隨著增加。
2.衛(wèi)生健康支出6.41萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療6.41萬元，主要是在職人員醫(yī)�？畹戎С觥Ｍ瓿赡瓿躅A(yù)算的89.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是的一名退休人員。
3. 交通運(yùn)輸支出109.63萬元，包括：主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的104.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了工資
4.住房保障支出7.12萬元，具體包括：
住房公積金7.12萬元，主要是在職人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的96.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整了基數(shù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.23萬元，完成年初預(yù)算的137.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公務(wù)用車的費(fèi)用。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.23萬元。
1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.23萬元，比上年增加1.23萬元，增長(zhǎng)137.78%，主要是增加了公務(wù)用車的費(fèi)用。
至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)100.45萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)17.07萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.07萬元，比上年減少2.12萬元，降低10.99%，主要原因是退休一人費(fèi)用減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，交通運(yùn)輸局共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
7.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路路政管理（項(xiàng)）：反映公路路政管理支出。
8.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
