2019年度新賓滿族自治縣科學技術局部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣科學技術局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣科學技術局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓縣科學技術局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣科學技術局概況
一、主要職責
科學技術局主要職責：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關科技發(fā)展的方針政策，擬訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃、政策、地方性法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責全縣科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。
（二）擬訂民用科學技術發(fā)展的中長期規(guī)劃；研究科技促進經(jīng)濟發(fā)展的重大問題，擬訂科技發(fā)展的重大布局與優(yōu)先領域；負責年度科技計劃的制訂與組織實施。
（三）擬訂科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實施，指導科技體制改革工作。
（四）擬訂全縣產(chǎn)業(yè)基地中長期科技發(fā)展規(guī)劃、促進產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展的政策，組織編制支持產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展建設年度科技計劃；負責重大科技專項的管理工作。
（五）研究多渠道增加科技投入，優(yōu)化科技資源配置的措施；負責協(xié)調(diào)落實全縣科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務。
（六）會同有關部門擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)化政策，指導高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設；負責高新技術產(chǎn)業(yè)化及應用技術開發(fā)與推廣工作。
（七）擬訂科技促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策、重要措施和辦法，促進現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設；負責科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。
（八）會同有關部門擬訂促進產(chǎn)、學、研結(jié)合的相關政策和科技成果推廣政策，指導科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關重大科技成果應用示范。
（九）負責全縣科學技術獎、評、審的組織和科技成果管理工作；擬訂優(yōu)化科技人才資源的配置、發(fā)揮科技人員積極性及科技人才成長的相關政策。
（十）擬訂科學技術普及工作規(guī)劃和政策，擬訂促進技術市場、科技中介組織發(fā)展政策，擬訂科技保密管理辦法，負責相關科技宣傳、信息、評估、統(tǒng)計管理及科技相關的知識產(chǎn)權保護等工作，指導科技第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十一）指導和協(xié)調(diào)縣直各部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作。
（十二）管理高新技術發(fā)展基金，申報國家、省、市自然科學基金及項目跟蹤管理；《國家科技中小企業(yè)創(chuàng)新基金》項目基金組織申報。
（十三）科技立項、調(diào)研、論證、實施檢查驗收。
（十四）負責提供科技開發(fā)服務，促進科技發(fā)展工作。
（十五）負責技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓和技術咨詢等技術服務。
（十六）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣科學技術局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
科學技術局包括科學技術局機關
第二部分 新賓縣科學技術局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分新賓縣科學技術局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計109.73萬元，包括：
1.財政撥款收入109.73萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入109.73萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入減少126萬元，降低53%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是減少項目支出。
（二）支出總計109.73萬元，包括：
1.基本支出64.73萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出39.15萬元，對個人和家庭的補助支出18.38萬元，商品和服務支出7.2萬元。
2.項目支出45萬元，占支出總計的41%。主要包括應用技術研究與開發(fā)等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少126萬元，降低53%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是減少項目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出109.73萬元，其中：基本支出64.73萬元，項目支出45萬元。與上年相比，財政撥款支出減少126萬元，降低53%，主要原因：一是壓縮基本支出；二是減少項目支出。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出109.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出26.42萬元，占24.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.08萬元，占4.6%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出2.34萬元，占2.1%；科學技術支出75.89萬元，占69.1%。
1.科學技術支出75.89萬元，具體包括：
（1）行政運行24.37萬元，主要是工資福利、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是：年初沒有把單位取暖費、個人取暖費補助編寫在年初預算里面。
（2）一般行政管理事務0萬元。
（3）預算改革業(yè)務0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，
（5）信息化建設0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出26.42萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休17.14萬元，主要是離退休全年離休費+護理費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初沒有把離退休人員個人取暖費補助編寫在預算里面。
（2）事業(yè)單位離退休1.42萬元，主要是除社保統(tǒng)籌開支以外的退休支出等，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要年初沒有把退休人員個人取暖費補助編寫在預算里面。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.06萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是2020年調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)。
（4） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.79萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出5.08萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.08萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是2020年調(diào)整醫(yī)療保險基數(shù)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出2.34萬元，具體包括：
住房公積金2.34萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本年無“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。。
2.公務接待費0萬元，0人，0萬元。
3. 公務用車購置及運行費0萬元。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出109.73萬元，其中：人員經(jīng)費57.53萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費7.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年財政局機關運行經(jīng)費支出7.2萬元，比上年增加0.1萬元，增加0.1%，主要原因是增加一些經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，科學技術局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
6.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）應用技術研究與開發(fā)（項）：反映從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
