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2019年度新賓縣動監(jiān)局決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣動監(jiān)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣動監(jiān)局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓縣動監(jiān)局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣動監(jiān)局概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于動物衛(wèi)生安全和畜牧及草業(yè)方面的法律法規(guī)、方針政策，起草有關(guān)的地方性法規(guī)。

2、負(fù)責(zé)擬訂全縣重大動物疫病防治規(guī)劃和計劃，組織實施動物疫病預(yù)防、控制工作。

3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣重大動物疫病預(yù)防、控制工作。負(fù)責(zé)動物診療許可證核發(fā)。

4、負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品檢疫、疫病監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查、獸藥殘留、獸醫(yī)實驗室檢驗診斷報告、獸醫(yī)實驗室監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)獸醫(yī)執(zhí)業(yè)人員和獸醫(yī)執(zhí)業(yè)單位監(jiān)督管理工作。

6、負(fù)責(zé)獸用生物制品安全、飼料、獸藥研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理和行政處罰工作，負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營許可證、動物防疫合格證的核發(fā)。

7、組織實施飼料、獸藥的質(zhì)量管理規(guī)范，負(fù)責(zé)無公害畜產(chǎn)品監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)全縣種畜禽行業(yè)監(jiān)督管理和繁育體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)種畜禽許可證核發(fā)。

9、擬訂全縣畜牧、草業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導(dǎo)全縣畜牧草業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局，推進(jìn)飼養(yǎng)方式的轉(zhuǎn)變及畜牧產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、建設(shè)和利用工作。

10、擬訂全縣動物衛(wèi)生、畜牧和草業(yè)科技發(fā)展計劃、規(guī)劃和人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣動物衛(wèi)生、畜牧和草業(yè)方面的對外交流與合作工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣動監(jiān)局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、新賓滿族自治縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局，6人

2、新賓滿族自治縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所，8人

3、新賓滿族自治縣動物疫病預(yù)防控制中心，8人

4、新賓滿族自治縣種畜禽管理和草原監(jiān)理站，4人

5、區(qū)域性動物衛(wèi)生監(jiān)督所，30人

6、新賓滿族自治縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)察所，3人

第二部分    新賓縣動監(jiān)局2019年度部門決算報表

第三部分 新賓縣動監(jiān)局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計811.99萬元，包括：

1.財政撥款收入811.99萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入811.99萬元。政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入減少150.89萬元，降低23%，主要原因：一是壓縮經(jīng)費，工作經(jīng)費、非洲豬瘟防控經(jīng)費、撲殺生豬補(bǔ)助減少。

（二）支出總計811.99萬元，包括：

1.基本支出650.98萬元，占支出總計的80%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出581.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.38萬元，商品和服務(wù)支出50.02萬元。

2.項目支出161.01萬元，占支出總計的20%。主要包括病蟲害控制93.03萬元，用于非洲豬瘟防控費、撲殺生豬補(bǔ)助等；其他農(nóng)業(yè)支出67.98萬元，主要用于工作經(jīng)費，村級防疫員工資、檢疫經(jīng)費補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少150.89萬元，降低23%，主要原因：一是壓縮經(jīng)費，工作經(jīng)費、非洲豬瘟防控經(jīng)費、撲殺生豬補(bǔ)助減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出811.99萬元，其中：基本支出650.98萬元，項目支出161.01萬元。與上年相比，財政撥款支出減少150.89萬元，降低23%，主要原因：一壓縮經(jīng)費，減少支出。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出811.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出100.01萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.57萬元，占3%；農(nóng)林水支出641.26萬元，占79%；住房保障支出45.14萬元，占6%。

1.社會保障和就業(yè)支出100.01萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休1.5萬元，主要是機(jī)關(guān)退休費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）事業(yè)單位離退休12.89萬元。主要是事業(yè)退休費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.88萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.74萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的繳費支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出25.57萬元。事業(yè)單位醫(yī)療25.57，完成年初預(yù)算的100%。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出641.26萬元，具體包括：

（1）行政運行38.46萬元，用于行政人員工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金車輛運行維護(hù)費等相關(guān)支出，完成年初預(yù)算100%。

（2）事業(yè)運行441.79萬元，用于事業(yè)單位人員工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金車輛運行維護(hù)費等相關(guān)支出，完成年初預(yù)算100%。

（3）病蟲害控制93.03萬元，用于非洲豬瘟防控費、撲殺生豬補(bǔ)助，完成年初預(yù)算100%。

（4）其他農(nóng)業(yè)支出67.98萬元，主要用于工作經(jīng)費，村級防疫員工資、檢疫經(jīng)費補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出45.14萬元，具體包括：

住房公積金45.14萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出37.18萬元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費，減少支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.03萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費37.15萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元。2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0.03萬元。主要用于市里督查秋防工作，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計1批次，10人，0.03萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費37.15萬元，比上年減少0.59萬元，下降2%，主要是減少支出等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費37.15萬元，主要用于燃油費，維修費，司機(jī)工資等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量14輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出650.98萬元，其中：人員經(jīng)費600.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費50.02萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年動監(jiān)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出50.02萬元，比上年減少9.6萬元，降低23%，主要原因是縮減支出。

（二）政府采購支出情況。

2019年動監(jiān)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，動監(jiān)局共有車輛14輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開資的離退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開資的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職工年金支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等方面的支出。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金管理（項）：反映經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費用支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局.XLS