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2019年度新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）決算公開

目    錄

第一部分    新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責

1、加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步完善服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結(jié)構(gòu)合理；強化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；加強對生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的指導服務(wù)和監(jiān)督管理，促進農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負責全縣農(nóng)業(yè)項目的申報、實施和管理。

3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善；擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；配合有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

4、綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負責全國農(nóng)村社會調(diào)查固定觀察點（北旺清村）、指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)和發(fā)展。

5、提出加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的建議；指導新農(nóng)村試點村、幫建村、示范村建設(shè)工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進新農(nóng)村建設(shè)的政策落實。

6、指導本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產(chǎn)管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務(wù)和服務(wù)體系建設(shè)工作；負責局機關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。

7、擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)政策；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負責農(nóng)作物新品種的保護工作。

8、組織開展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理；運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

9、負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導。指導和支持農(nóng)機服務(wù)組織及服務(wù)體系的建設(shè)。負責組織農(nóng)機新技術(shù)、新機具的研制、引進、示范、企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負責農(nóng)機專業(yè)人才培訓；負責推廣和普及；指導農(nóng)機農(nóng)民、農(nóng)機職業(yè)教育行業(yè)管理。

10、負責全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，指導農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計及農(nóng)民科技培訓工作。

11、承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災減災工作，會同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織植物檢疫性有害生物普查；預警、發(fā)布、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

12、承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務(wù)。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

新賓滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展局機關(guān)，26人

第二部分    新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算報表

第三部分新賓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計404.49萬元，包括：

1.財政撥款收入404.49萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入404.49萬元。政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加111.79萬元，增加28%，主要原因：中華蜜蜂品種保護經(jīng)費和糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定資金增加。

（二）支出總計404.49萬元，包括：

1.基本支出240.41萬元，占支出總計的59%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出197.14萬元，對個人和家庭的補助支出10.49萬元，商品和服務(wù)支出32.67萬元。

2.項目支出164.08萬元，占支出總計的41%。主要包括執(zhí)法監(jiān)管8萬元，主要用于土地仲裁經(jīng)費；其他農(nóng)業(yè)支出156.08萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息平臺運營費、科技共建專家合作顧問費、糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定資金等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加111.79萬元，增加28%，主要原因：中華蜜蜂品種保護經(jīng)費和糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定資金增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出404.49萬元，其中：基本支出240.41萬元，項目支出164.08萬元。與上年相比，財政撥款支出增加111.79萬元，增加28%，主要原因：項目增加。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出404.49萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出29.32萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.43萬元，占5%；農(nóng)林水支出340.09萬元，占84%；住房保障支出15.65萬元，占4%。

1.社會保障和就業(yè)支出29.32萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休7.12萬元，主要是機關(guān)退休費等支出，完成年初預算的100%。

（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.77萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預算的100%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.43萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出19.43萬元，完成年初預算的100%。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出340.09萬元，具體包括：

（1）行政運行176.01萬元，主要用于行政人員工資、辦公費、水電費、車輛運行維護費等支出，完成年初預算的100%。

（2）執(zhí)法監(jiān)管8萬元，用于土地仲裁經(jīng)費，完成年初預算的100%。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出156.08萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息平臺運營費、科技共建專家合作顧問費、糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定資金等業(yè)務(wù)支出。完成年初預算的100%。

4.住房保障支出15.65萬元，具體包括：

住房公積金15.65萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.36萬元，完成年初預算的94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費，減少支出。其中：其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.13萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.23萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%.

2.公務(wù)接待費0.13萬元。主要用于市里督導鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目和高標準農(nóng)田建設(shè)等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次，36人，0.13萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費4.23萬元，比上年增加1.01萬元，增加24%，主要是項目增加，經(jīng)常下鄉(xiāng)督查等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費4.23萬元，主要用于燃油費，維修費，司機工資等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出240.41萬元，其中：人員經(jīng)費207.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金；日常公用經(jīng)費32.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費支出32.78萬元。比上年減少8.42萬元，降低8.4%，主要原因是壓減經(jīng)費。。

（二）政府采購支出情況。

2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我廳組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開資的離退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職工年金支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金管理（項）：反映經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。

第四部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2019年度部門決算表

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）.XLS