2019年度縣直部門決算公開
新賓縣殘聯(lián)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣殘聯(lián)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 新賓縣殘聯(lián)2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 新賓縣殘聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
殘疾人聯(lián)合會是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)�？h殘聯(lián)由縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。
縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
(五)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會的工作,培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。
(六)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(七)承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
(八)負(fù)責(zé)對全縣各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。
(九)開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
(十)承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣殘聯(lián)2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無
第二部分 新賓縣殘聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計368.4萬元，包括：
1.財政撥款收入368.4萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入312.14萬元，政府性基金收入56.26萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是…等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是…等。
與上年相比，今年收入增加58.99萬元，增長19.1%，主要原因：一是項目資金有所增加；二是人員有所增加。
（二）支出總計368.4萬元，包括：
1.基本支出65.94萬元，占支出總計的17.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出39.92萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.16萬元，商品和服務(wù)支出24.86萬元。
2.項目支出302.46萬元，占支出總計的82.1%。主要包括就業(yè)和扶貧等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加58.99萬元，增長19.1%，主要原因：一是項目資金有所增加；二是人員有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
無。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出368.4萬元，其中：基本支出65.94萬元，項目支出302.46萬元。與上年相比，財政撥款支出增加58.99萬元，增長（19.1%，主要原因：一是項目資金有所增加；二是人員有所增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的617.6%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.5%，項目完成年初預(yù)算的%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出368.4萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出312.14萬元，占84.7%；社會保障和就業(yè)支出307.21萬元，占83.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.55萬元，占6.9%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出2.38萬元，占6.5%。
1.一般公共服務(wù)支出312.14萬元，具體包括：
（1）行政運行54.2萬元，主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的232.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出307.21萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休1.17萬元，主要是退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的650%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是費用增加。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.19萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的122.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（4）死亡撫恤0萬元，主要是…等支出。
（5）傷殘撫恤0萬元，主要是…等支出。
3.衛(wèi)生健康支出2.55萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療2.55萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的122.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬。
7.住房保障支出2.38萬元，具體包括：
住房公積金2.38萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的158.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.17萬元，完成年初預(yù)算的84.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.75萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.42萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元，主要用于…等，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0.75萬元，主要用于白內(nèi)障篩查、輔具適配、肢體鑒定、下鄉(xiāng)等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計17批次，170人，0.75萬元。2019年公務(wù)接待費比上年沒有變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費2.42萬元，比上年相比沒有變化。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于…等。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2.42萬元，主要用于殘疾人服務(wù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出65.94萬元，其中：人員經(jīng)費41.08萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費24.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出24.86萬元，比上年增加12.87萬元，增長93.2%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年殘聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，殘聯(lián)共有車輛1輛，殘疾人服務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 新賓縣殘聯(lián)2019年度部門決算公開表
