2019年度紅十字會決算公開參考文本
新賓縣紅十字會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣紅十字會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣紅十字會2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣紅十字會2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣紅十字會概況
一、主要職責(zé)
新賓滿族自治縣紅十字會主要職能有四項(xiàng),一是宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》，糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象；二是開展備災(zāi)救災(zāi)工作。組織社會捐助，依法接受國內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護(hù)和救助工作，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義救助；三是普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體（器官）、眼組織的宣傳、動(dòng)員工作，開展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育幾其它人道主義服務(wù)工作；四是開展紅十字青少年活動(dòng)；五是參加國際人道主義救援工作，宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；六是承辦縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣財(cái)政局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
略
第二部分 新賓縣紅十字會2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分新賓縣紅十字會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)27.71萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入27.71萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27.71萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入增加5.23萬元，增長23%，主要原因：調(diào)整工資。
（二）支出總計(jì)27.71萬元，包括：
1.基本支出24.71萬元，占支出總計(jì)的89%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出21.82萬元，商品和服務(wù)支出2.88萬元。
2.項(xiàng)目支出3萬元，占支出總計(jì)的10.82%。主要包括紅十字事業(yè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加5.23萬元，增長23%，主要原因：調(diào)整工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出27.71萬元，其中：基本支出24.71萬元，項(xiàng)目支出3萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.23萬元，增長23%，主要原因：調(diào)整工資。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出27.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出24.7萬元，占89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元，占4.4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出1.78萬元，占6.4%。
1.一般公共服務(wù)支出3萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)3萬元，主要是紅十字會事業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
（5）信息化建設(shè)0萬元。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出24.71萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.69萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出1.23萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.23萬元，主要是醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整醫(yī)�；鶖�(shù)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出1.78萬元，具體包括：
住房公積金1.78萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整工資。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，主要用于參加市會會議，下鄉(xiāng)檢查工作，召開年初會議等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)5批次，25人，0.1萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.02萬元，，主要是下鄉(xiāng)檢查增多等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21.82萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.71萬元，比上年增加5.23萬元，增長23%，主要原因是調(diào)整工資。
（二）政府采購支出情況。
2019年財(cái)政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，財(cái)政局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
