新賓縣衛(wèi)生健康局2019年度部門決算

目    錄

第一部分    新賓縣衛(wèi)健局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣衛(wèi)健局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓縣衛(wèi)健局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣衛(wèi)健局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂我縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和縣政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（三）制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）組織實施國家基本藥物制度，貫徹落實藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

（七）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門落實衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。落實并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測，提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實施計劃生育相關(guān)政策。

（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

（十一）負(fù)責(zé)縣確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作、負(fù)責(zé)縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣衛(wèi)健局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局（其中還包括三個縣級醫(yī)院公立醫(yī)院改革財政補(bǔ)償資金決算，十五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及158個村衛(wèi)生室的實施國家基本藥物制度補(bǔ)償資金決算）

第三部分新賓縣衛(wèi)健局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1985.78萬元，包括：

1.財政撥款收入1985.78萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1985.78萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加572.22萬元，增長40.5%，主要原因：一是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金增加；二是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金增加。

（二）支出總計1985.78萬元，包括：

1.基本支出192.93萬元，占支出總計的9.7%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出141.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出29.08萬元，商品和服務(wù)支出22.36萬元。

2.項目支出1792.85萬元，占支出總計的90.3%。主要包基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金、計劃生育事務(wù)、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度補(bǔ)助等項目支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加572.22萬元，增長40.5%，主要原因：一是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金增加；二是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出1985.78萬元，其中：基本支出192.93萬元，項目支出1792.85萬元。與上年相比，財政撥款支出增加572.22萬元，增長40.5%，主要原因：一是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金增加；二是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的63.6%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的42.6%，項目完成年初預(yù)算的67.2%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出1985.78萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出53.17萬元，占2.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1923.15萬元，占96.8%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出9.46萬元，占0.5%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出53.17萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休8.13萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的864%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加年初預(yù)留退休人員取暖費。

（2）事業(yè)單位離退休13.5萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離休干部護(hù)理費等支出，完成年初預(yù)算的0%，該項經(jīng)費為年初預(yù)留經(jīng)費。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.84萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，支出減少。

（4）死亡撫恤0萬元0。

（5）傷殘撫恤0萬元0。

3.衛(wèi)生健康支出1923.15萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療20.05萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加事業(yè)單位工作人員重大疾病醫(yī)藥費救助資金、新調(diào)入人員增加醫(yī)療保費經(jīng)費。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出9.46萬元，具體包括：

住房公積金9.46萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)資、新調(diào)入人員住房公積金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費1萬元，主要用于公務(wù)接待費等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計15批次，180人，1萬元。2019年公務(wù)接待費比上年無增減。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出192.93萬元，其中：人員經(jīng)費170.58萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費22.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年財政局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.36萬元，比上年減少18.76萬元，降低45.6%，主要原因是辦公費、差旅費、招待費支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年財政局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，衛(wèi)健局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，該車輛已由政府統(tǒng)一拍賣，現(xiàn)未做固定資產(chǎn)核銷；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目5個，涉及資金2304.6萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）90分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是對預(yù)算編制重要性認(rèn)識不夠;二是預(yù)算項目編制的科學(xué)性及準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)。

下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是轉(zhuǎn)變觀念，深刻認(rèn)識到做好預(yù)算工作不僅關(guān)系到單位運行與任務(wù)完成，而且也關(guān)系到財政資金得到充分發(fā)揮;二是加強(qiáng)管理，把預(yù)算編制與預(yù)算的執(zhí)行工作貫穿于項目執(zhí)行的全過程。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）：反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育公立事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育公立事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

 13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。

20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

23. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局（本級）.XLS