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2019年度檔案局決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣檔案局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣檔案局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣檔案局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣檔案局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)，監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)中、省、市直和縣直鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及社區(qū)、行政村的檔案工作，依法查處檔案違法行為。
（二）制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)接收、征集、整理、安全保管、利用縣直機(jī)關(guān)和其他分管范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體的檔案資料，推進(jìn)電子檔案規(guī)范化建設(shè)和科學(xué)管理。
（四）負(fù)責(zé)開展社會(huì)利用檔案的調(diào)查研究，編纂檔案資料和發(fā)布有關(guān)信息，做好檔案的解密開放、安全保管涉密檔案、監(jiān)管全縣檔案銷毀工作，做好檔案信息資源開發(fā)利用工作，為社會(huì)提供服務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)收集、征集、整理、管理縣委、縣政府及縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門制發(fā)的現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)章、制度及其他政策性文件匯編，公開縣委、縣政府政務(wù)信息，為社會(huì)和人民群眾提供開放資料咨詢服務(wù)。
（六）組織，指導(dǎo)全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究，檔案宣傳與檔案教育，檔案工作人員培訓(xùn)及國(guó)內(nèi)外交流等工作，負(fù)責(zé)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作，負(fù)責(zé)縣檔案學(xué)會(huì)工作。
（七）負(fù)責(zé)征集、挖掘發(fā)生在本地區(qū)的中共黨史資料、文物，編撰地方黨史，研究地方黨史和中共黨史的各種文件、人物、地位和作用。完成黨史科研課題，出版和發(fā)行黨史史料。負(fù)責(zé)收集、編寫新賓年鑒、編纂縣志，指導(dǎo)全縣各種專業(yè)修志和年鑒撰寫，培訓(xùn)修志工作隊(duì)伍，出版發(fā)行《縣志》、《年鑒》，開展?jié)M族歷史和其他民族史、清前史課題研究。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
檔案局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 新賓縣檔案局2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣檔案局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)129.96萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入129.96萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.96萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入減少0.07萬(wàn)元，降低0.05%，主要原因：
人員減少、調(diào)動(dòng)等原因。
（二）支出總計(jì)129.96萬(wàn)元，包括：
1.基本支出108.17萬(wàn)元，占支出總計(jì)的83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出88.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.7萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出21.79萬(wàn)元，占支出總計(jì)的17%。主要包括縣綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目前期投資資金18.7萬(wàn)元、檔案館房屋租金0.74萬(wàn)元、干部人事檔案中心辦公經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元、縣檔案館建設(shè)甲方代表工資1.75萬(wàn)元三項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少0.07萬(wàn)元，降低0.05%，主要原因：
人員減少、調(diào)動(dòng)等原因。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出129.96萬(wàn)元，其中：基本支出108.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.79萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少0.07萬(wàn)元，降低0.05%，主要原因：人員減少、調(diào)動(dòng)等原因。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的136.79%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113.85%，項(xiàng)目支出年初未納入預(yù)算，是追加撥付的資金。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出129.96萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出99.14萬(wàn)元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.63萬(wàn)元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.82萬(wàn)元，占5%；住房保障支出6.37萬(wàn)元，占5%。
1.一般公共服務(wù)支出99.13萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行77.34萬(wàn)元，主要是工資福利和商品服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的112.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增漲。
（2）檔案館支出21.79萬(wàn)元，主要是縣綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目前期投資資金（18.7萬(wàn)元）、檔案館館房房屋租金（0.74萬(wàn)元）、干部人事檔案中心辦公經(jīng)費(fèi)（0.6萬(wàn)元）、縣檔案館建設(shè)甲方代表工資（1.75萬(wàn)元）等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目資金未納入預(yù)算，是追加撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17.64萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休3.59萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)、退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的1329.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)未納入預(yù)算，是追加撥付的資金。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.61萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的81.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.44萬(wàn)元，主要是退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位部分的職業(yè)年金未納入預(yù)算，是追加撥付的資金。
3.衛(wèi)生健康支出6.82萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療6.82萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的93.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
4.住房保障支出6.37萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金6.37萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的94.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算及決算未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算及決算未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算及決算未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算及未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)92.5萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)15.7萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.7萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，降低2%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年檔案局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，檔案局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：
無(wú)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
