附件4：
2019年度黨校決算公開文本
目 錄
第一部分 新賓縣委員會黨校
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣委員會黨校2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣委員會黨校2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣委員會黨校概況
一、主要職責(zé)
（一）⒈黨校工作職責(zé)
⑴按照縣委對全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有地培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部。
⑵根據(jù)縣委組織部農(nóng)村干部培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)、農(nóng)村黨支部書記、村委會主任。
⑶培訓(xùn)意識形態(tài)理論骨干，基層黨務(wù)工作者，要求入黨積極分子，中青年后備干部和婦女干部，非中共黨員干部。
⑷負(fù)責(zé)行政區(qū)學(xué)校的全部工作，協(xié)同組織人事部門對全縣公務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣委員會黨校2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無
第三部分新賓縣委員會黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計148.89萬元，包括：
1.財政撥款收入148.89萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入148.89萬元。
與上年相比，今年收入增加3.99萬元，增長0.27%，主要原因：一是離休人員有一人死亡發(fā)放喪葬費(fèi)等。
（二）支出總計148.89萬元，包括：
1.基本支出142.73萬元，占支出總計的96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出74.1萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出34.16萬元，商品和服務(wù)支出6.8萬元。
2.項(xiàng)目支出6.16萬元，占支出總計的4%。主要包括公務(wù)員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加3.99萬元，增加0.27%，主要原因：一是增發(fā)離休傷亡人員的喪葬費(fèi)。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出148.89萬元，其中：基本支出142.73萬元，項(xiàng)目支出6.16萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.99萬元，增長0.27%，主要原因：一是離休人員傷亡發(fā)放喪葬費(fèi)等。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的132%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的132%，項(xiàng)目無年初預(yù)算。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出148.89萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出80.27萬元，占54%；社會保障和就業(yè)支出52.55萬元，占35.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.16萬元，占6.2%；住房保障支出6.92萬元，占4.6%。
1.教育支出80.27萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行44.56萬元，主要是人員工資福利等支出，年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)資4.82萬元。
（2）干部教育35.71萬元，主要是人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)資1.33萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出52.54萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休33.88萬元，主要是人員工資、撫恤金、喪葬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的330%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員補(bǔ)發(fā)生活補(bǔ)助、死亡發(fā)放喪葬費(fèi)及撫恤金25.4萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0.28萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.8萬元，主要是在職人員的養(yǎng)老支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金繳費(fèi)5.58萬元，主要是在職人員的年金支出，完成年初預(yù)算的100%，年初無預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出9.16萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療4.58萬元，主要是行政人員等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)
（2）事業(yè)單位醫(yī)療4.58萬元，主要是干部教育人員等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出6.92萬元，具體包括：
住房公積金6.92萬元，主要是在職人員的公積金等支出，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是兩名教師工作轉(zhuǎn)移
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于…等，2019年度參加出國（境）團(tuán)組…個，累計…人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于…等，2019年度國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2019年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出142.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)135.93萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.8萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.8萬元，比上年減少1.32萬元，降低20%，主要原因是人員調(diào)離。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備XX臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
7、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映教師干部、師資培訓(xùn)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
