附件2：
2019年度教育局（本級）決算公開
目 錄
第一部分教育局（本級）概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構(gòu)設置
第二部分教育局（本級）2019年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
第三部分教育局（本級）2019年度部門決算情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分教育局（本級）概況
一、主要職責
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。
（二）、負責局機關(guān)及黨的建設和精神文明建設，按照干部管理權(quán)限，培訓、任免和管理干部。
（三）、負責全縣學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導教育教學改革，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（四）、指導全縣教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和評估驗收工作，負責全縣基礎教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（五）、負責編制縣本級教育部門預算，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。
（六）、負責 全縣各所學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；指導學校安全工作。
（七）、負責全縣教師隊伍建設，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。負責教師專業(yè)技術(shù)職務評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學校教師資格認定工作。
（八）、會同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學校招生計劃，制定高中學校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導。
（九）、承擔國家、省下達的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關(guān)課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。
（十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導推廣普通話、普通話水平測試和漢字應用水平測試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構(gòu)設置
新賓滿族自治縣教育局（機關(guān)）
第二部分教育局（本級）2019年度部門決算公開報表
第三部分教育局（本級）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計4868.72萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入4868.72萬元。
（二）支出總計4868.72萬元，包括：
1.基本支出212.93萬元，占支出總計的4.37%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出112.84萬元，對個人和家庭的補助支出62.93萬元，商品和服務支出37.16萬元。
2.項目支出4655.79萬元，占支出總計的95.63%。主要包括主要薄弱學校改造及校舍維修長效機制等支出。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財政撥款支出4868.72萬元，其中：基本支出212.93萬元，項目支出4655.79萬元。與上年相比，財政撥款支出增加864.13萬元，增長17.75%，主要原因：增加了薄弱學校能力提升上級專項。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的1854.47%，其中：基本支出完成年初預算的154.33%，項目完成年初預算的3737.49%。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出4868.72萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出4767.81萬元，占97.93%；社會保障和就業(yè)支出80.38萬元，占1.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.82萬元，占0.24%；住房保障支出8.7萬元，占0.18%。
1.教育支出4767.81萬元，具體包括：
（1）行政運行112.03萬元，主要是辦公用品、設備、下鄉(xiāng)、到上級開會辦事等支出，完成年初預算的138.79%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是各股室下鄉(xiāng)輔導檢查所產(chǎn)生的費用
（2）普通教育3434.78萬元，主要用于學前、義務教育、高中等支出，完成年初預算的2757.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是上級專項撥款增加。
（3）特殊教育17萬元，用于南雜木學校特殊教育資源中心建設。
（4）教育費附加1204萬元，主要用于新賓鎮(zhèn)中心小學遷建工程。
2.社會保障和就業(yè)支出80.37萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休62.93萬元，主要是機構(gòu)離退休人員等支出，完成年初預算的273.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費沒安排年初預算。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.44萬元，主要是養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預算的100.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整增加。
3.衛(wèi)生健康支出11.82萬元，包括：
行政單位醫(yī)療11.82萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%。
4.住房保障支出8.7萬元，具體包括：
住房公積金8.7萬元，主要是機關(guān)人員公積金等支出，完成年初預算的106.49%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增資基數(shù)增加公積金支出增加。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的100%，
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出212.93萬元，其中：人員經(jīng)費175.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費37.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.16萬元，比上年增加6.04萬元，增長19.43%，主要原因是下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增加工作費用增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備XX臺（套），單價100萬元以上專用設備XX臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
7.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。
9．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
10．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
12、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
13、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺欠兒童學校和工讀學校支出。
14、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。
15、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
