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2019年度教育部門決算公開
目 錄
第一部分 教育部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 教育部門2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 教育部門2019年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分教育部門概況
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。
（二）、負(fù)責(zé)局機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，培訓(xùn)、任免和管理干部。
（三）、負(fù)責(zé)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（四）、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（五）、負(fù)責(zé)編制縣本級教育部門預(yù)算，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。
（六）、負(fù)責(zé) 全縣各所學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全工作。
（七）、負(fù)責(zé)全縣教師隊伍建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學(xué)校教師資格認(rèn)定工作。
（八）、會同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學(xué)校招生計劃，制定高中學(xué)校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)。
（九）、承擔(dān)國家、省下達(dá)的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關(guān)課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。
（十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平測試和漢字應(yīng)用水平測試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
教育局行政機關(guān)1個，事業(yè)單位28個。行政在職人員12人，事業(yè)在職人員2277人，離休19人，退休1935人。
納入教育部門2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
教育技術(shù)裝備站、實驗小學(xué)、高級中學(xué)、縣一中、實驗幼兒園、永陵中學(xué)、朝鮮族中學(xué)、第二高級中學(xué)、中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校、特殊教育學(xué)校、少年兒童保健所、招生考試辦公室、新賓鎮(zhèn)中心小學(xué)、教師進(jìn)修學(xué)校、紅升鄉(xiāng)中心小學(xué)、北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、旺清門鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、響水河鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、紅廟子鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、永陵滿族小學(xué)、榆樹鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、大四平鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、下夾河鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、上夾河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、南雜木鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校。
第二部分教育部門2019年度部門決算公開報表
第三部分教育部門2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計37419.14萬元，包括：
1.財政撥款收入37419.14萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入37385.14萬元，政府性基金收入34萬元。
（二）支出總計37419.14萬元，包括：
1.基本支出32532.35萬元，占支出總計的86.94%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出27583.92萬元，對個人和家庭的補助支出1972.91萬元，商品和服務(wù)支出2600.52萬元。
2.項目支出4852.79萬元，占支出總計的13.16%。主要包括中小學(xué)校舍維修改造等業(yè)務(wù)支出。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財政撥款支出37419.14萬元，其中：基本支出32532.35萬元，項目支出4852.79萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1178.07萬元，增長3.25%，主要原因：是上級專項增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的146.46%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的128.96%，項目完成年初預(yù)算的1505.77%。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出37419.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出28628.39萬元，占76.51%；社會保障和就業(yè)支出5038.39萬元，占13.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1548.54萬元，占4.14%；住房保障支出2169.82萬元，占5.8%。
1.教育支出37385.14萬元，具體包括：
（1）行政運行112.03萬元，主要是在職人員工資及日常經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的138.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加機關(guān)人員下鄉(xiāng)費用等。
（2）普通教育25625.27萬元，完成年初預(yù)算的150.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是學(xué)前、小學(xué)、初中、高中其他等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項資金增加支出。
（3）職業(yè)教育956.66萬元，完成年初預(yù)算的177.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費及專項等支出。
（4）特殊教育142.77萬元，完成年初預(yù)算的160.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費、專項資金等支出。
（5）進(jìn)修及培訓(xùn)516.64萬元，完成年初預(yù)算的148.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是教師進(jìn)修學(xué)校人員經(jīng)費等支出。
（6）教育附加1204萬元，年初預(yù)算未列此項，主要是校舍維修等支出。
（7）其他教育支出71萬元，年初預(yù)算未列此項，主要是其他教育支出。
2.社會保障和就業(yè)支出5038.39萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休62.93萬元，主要是離退休費及活動費、取暖費等支出，完成年初預(yù)算的273.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付離退休人員取暖費用，取暖費沒安排在部門預(yù)算中。
（2）事業(yè)單位離退休1102.63萬元，完成年初預(yù)算的844.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休費及活動費、取暖費，取暖費沒安排在部門預(yù)算中。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3872.83萬元，完成年初預(yù)算的113.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。
3.衛(wèi)生健康支出1548.54萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療11.82萬元，主要是行政人員單位繳納的醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%.
（2）事業(yè)單位醫(yī)療1536.72萬元，完成年初預(yù)算的103.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)人員單位繳納的醫(yī)療保險等支出
4. 住房保障支出2169.82萬元，完成年初預(yù)算的113.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因包括：主要是在職人員增資基數(shù)上調(diào)
5. 其他支出34萬元，包括：
其他支出34萬元，主要是體彩公益金等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.13萬元，完成年初預(yù)算的67.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公車費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8.13萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出32532.35萬元，其中：人員經(jīng)費29556.84萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費2975.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出37.16萬元，比上年增加6.04萬元，增長19.43%，主要原因是下鄉(xiāng)檢查次數(shù)增加工作費用增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛。，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備XX臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
7.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
9．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
10．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
12、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
13、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
14、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
15、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
