附件4：

2019年度新賓縣科協(xié)部門(mén)決算公開(kāi)文本

目    錄

第一部分 科協(xié)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 科協(xié)2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

第三部分    科協(xié)2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

第四部分    專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分新賓縣科協(xié)概況

一、主要職責(zé)

（1）開(kāi)展科普宣傳工作，科協(xié)同廣電局共同主辦了《致富之路》專(zhuān)題電視節(jié)目。每年播放40-50期，播放了100-160個(gè)時(shí)段，真正的成為了新賓農(nóng)民的“黑土地”，宣傳了農(nóng)民科技致富典型，傳遞了百余條致富信息，為農(nóng)民致富提供好幫手。

（2）開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)

科協(xié)集中搞了科普大集.科普畫(huà)廊、科普畫(huà)欄掛圖更改調(diào)換，組織科技人員開(kāi)展專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，參與全縣各部門(mén)組織的科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)，送技術(shù)到村屯。

（3）抓科普示范基地建設(shè)。結(jié)合社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)開(kāi)展科普示范基地建設(shè)，為全縣新農(nóng)村試點(diǎn)村建標(biāo)準(zhǔn)科普畫(huà)廊、畫(huà)欄。以各村建立科普服務(wù)站為基礎(chǔ)，為科普示范基地發(fā)放電腦設(shè)施，建立網(wǎng)上交流平臺(tái)。

（4）強(qiáng)化科普服務(wù)站建設(shè)。根據(jù)省、市科協(xié)《全面啟動(dòng)遼寧省“科普服務(wù)站”建設(shè)工作實(shí)施方案》和市科協(xié)的基本要求，結(jié)合我縣實(shí)際情況，特制訂《新賓縣“科普惠農(nóng)服務(wù)站”建設(shè)實(shí)施方案》，現(xiàn)已建成科普服務(wù)站二十個(gè)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)加強(qiáng)了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，注重引導(dǎo)“科普惠農(nóng)服務(wù)站”創(chuàng)新科普惠農(nóng)服務(wù)形式，同時(shí)做好典型培養(yǎng)、選樹(shù)和引導(dǎo)、示范工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

科協(xié)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。

第二部分 科協(xié)）2019年度部門(mén)決算報(bào)表

（略）

第三部分新賓縣科協(xié)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)58.05萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入58.05萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.05萬(wàn)元，

與上年相比，今年收入減少20.15萬(wàn)元，降低25.77%，主要原因：科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)收入減少。

（二）支出總計(jì)58.05萬(wàn)元，包括：

1.基本支出42.44萬(wàn)元，占支出總計(jì)的73.11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出22.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.75萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.31萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出15.61萬(wàn)元，占支出總計(jì)的26.89%。主要包括科學(xué)技術(shù)普及支出。

與上年相比，今年支出減少20.15萬(wàn)元，降低25.77%，主要原因：科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)收入減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出58.05萬(wàn)元，其中：基本支出42.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.61萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少20.15萬(wàn)元，降低25.77%，主要原因：科學(xué)技術(shù)普及專(zhuān)項(xiàng)支出減少。

與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的254.82%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的186.30%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算（年初預(yù)算沒(méi)有項(xiàng)目）

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出58.05萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：，科學(xué)技術(shù)支出34.58萬(wàn)元，占59.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.07萬(wàn)元，占34.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.78萬(wàn)元，占3.07%；住房保障支出1.62萬(wàn)元，占2.79%。

1.科學(xué)技術(shù)支出34.58萬(wàn)元，具體包括：

(1)行政運(yùn)行支出18.97萬(wàn)元，主要是工資福利、商品服務(wù)等支出。完成年初預(yù)算的115.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)，工資變動(dòng)。

(2)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出3.61萬(wàn)元，主要是其它科學(xué)技術(shù)普及等支出。（年初預(yù)算沒(méi)有其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出）。

（3）其他科學(xué)技術(shù)普及支出12萬(wàn)元，主要是其它科學(xué)技術(shù)普及等支出。（年初預(yù)算沒(méi)有其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出20.07萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休17.75萬(wàn)元，主要是退休人員支出，完成年初預(yù)算的1613.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休去世人員增加補(bǔ)發(fā)撫恤金。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.32萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的86.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)，工資變動(dòng)。

3.衛(wèi)生健康支出1.78萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療1.78萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的87.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)，工資變動(dòng)。

4.住房保障支出1.62萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金1.62萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的105.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)，工資變動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)40.13萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.31萬(wàn)元，與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致，比2018年減少1.89萬(wàn)元，降低45%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，科協(xié)共有車(chē)輛0輛，其單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（無(wú)）

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由 單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

7.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出

8.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（項(xiàng)）反映用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出

9.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及（項(xiàng)）反映用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì).XLS