旅游局2019年度部門決算公開文本
目 錄
第一部分 新賓縣旅游局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣旅游局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓縣旅游局2019年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣旅游局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；擬定并實(shí)施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；對(duì)全縣旅游業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。
（二）組織實(shí)施全縣旅游整體形象對(duì)外宣傳和促銷活動(dòng)，統(tǒng)一管理旅游對(duì)外招徠工作。
（三）依法審核和設(shè)立旅行社（旅游公司），監(jiān)督檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，處理旅游投訴和糾紛，審查旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
（四）組織旅游專業(yè)人才的培訓(xùn)教育，實(shí)施旅游行業(yè)從業(yè)人員的崗位職務(wù)資格、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格培訓(xùn)與評(píng)定，核發(fā)有關(guān)資格、等級(jí)證書。
（五）組織指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)。
（六）完成縣委、縣政府及上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
旅游局2019年部門決算是一級(jí)預(yù)算單位
第二部分 旅游局2019年度部門決算公開報(bào)表
第三部分新賓縣旅游局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)XX萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入195.21萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共算財(cái)政撥款收入195.21萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入減少276.32萬(wàn)元，降低58.6%，主要原因：一是單位改革人員調(diào)出；二是旅游項(xiàng)目減少。
（二）支出總計(jì)195.21萬(wàn)元，包括：
1.基本支出81.35萬(wàn)元，占支出總計(jì)的41.67%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出71.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.93萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出113.85萬(wàn)元，占支出總計(jì)的58.33%。主要包括旅游宣傳等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年收入減少276.32萬(wàn)元，降低58.6%，主要原因：一是單位改革人員調(diào)出；二是旅游項(xiàng)目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、旅游撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度旅游撥款支出195.21萬(wàn)元，其中：基本支出81.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出113.85萬(wàn)元。與上年相比，旅游撥款支出減少276.32萬(wàn)元，降低58.6%，主要原因：一是單位改革人員調(diào)出；二是旅游項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比，2019旅游撥款支出完成年初預(yù)算的202.7%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的84.47%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出195.21萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游與傳媒支出172.34萬(wàn)元，占88.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.08萬(wàn)元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.38萬(wàn)元，占2.24%；住房保障支出5.4萬(wàn)元，占2.77%。
1. 文化旅游與傳媒支出195.21萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行58.49萬(wàn)元，主要是人員工資、補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的74.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出減少。
（2）旅游宣傳113.85萬(wàn)元，主要是用于旅游宣傳等支出，年初沒(méi)有預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.08萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.48萬(wàn)元，主要是退休取暖費(fèi)等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.2萬(wàn)元，
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金1.36萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的88.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出減少。
3.衛(wèi)生健康支出4.38萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療4.38萬(wàn)元，主要是醫(yī)保保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的83.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出減少。
4.住房保障支出5.4萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金5.4萬(wàn)元，主要是公積金等支出，完成年初預(yù)算的74.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出減少。
三、一般公共預(yù)算旅游撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算旅游撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次0
2. 公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)7批次，90人，0.61萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng) 221%，主要是單位合并改革等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算旅游撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算旅游撥款基本支出81.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)71.91萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.93萬(wàn)元，比上年減少2.96萬(wàn)元，降低24.89%，主要原因是人員調(diào)出減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年旅游局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，旅游局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè)，涉及資金XX萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到XX%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）XX分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的旅游預(yù)算資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.文化旅游和傳媒（類）旅游事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
