附件2：
文化旅游和廣播電視局2019年度決算公開文本
（本級）
目 錄
第一部分 文化旅游和廣播電視局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
第三部分 文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（三）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書館的建設(shè)和圖書收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)基層圖書館的建設(shè)。
(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（五）管理全縣文化市場，依據(jù)文化市場管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動；負(fù)責(zé)對全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動。
（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點(diǎn)工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場發(fā)展。
（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級體育競賽活動，推動全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開展國民體質(zhì)監(jiān)測，貫徹實(shí)施《全民健身條例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級申報、等級運(yùn)動員的申報管理工作；負(fù)責(zé)體育運(yùn)動后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會組織資格審查。
（十）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入 文化旅游和廣播電視局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局 機(jī)關(guān)
第二部分文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算公開報表
見附表
第三部分文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）2019年度本部門收入總計為708.87萬元，與上年相比增加363.72萬元，增長105.3%。
增加的主要原因是：
因機(jī)構(gòu)改革，多家單位合并，上級給的專項增加，人員增加相關(guān)經(jīng)費(fèi)隨之增加。
本部門本年度收入包括：
（一）收入總計708.87萬元，包括：
1.財政撥款收入708.87萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入452.21萬元，政府性基金收入256.66萬元。
與上年相比，今年收入增加363.72萬元，增長105.3%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是上級撥付專項增加，新增地方旅游項目開發(fā)補(bǔ)助233.84萬元，電影發(fā)展專項21.72萬元等項目。
（二）支出總計708.87萬元，包括：
1.基本支出126.99萬元，占支出總計的17.91%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出103.21萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.42萬元，商品和服務(wù)支出18.36萬元。
2.項目支出581.88萬元，占支出總計的82.08%。主要包括文化體育活動、旅游項目開發(fā)補(bǔ)助、電影發(fā)展專項等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加363.72萬元，增長105.3%。，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是上級撥付的項目增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出708.87萬元，其中：基本支出126.99萬元，項目支出581.88萬元。與上年相比，財政撥款支出增加363.72萬元，增長105.3%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是新增旅游開發(fā)項目補(bǔ)助、文化與傳媒等項目。
與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的847.2%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的154.5%，項目沒有年初預(yù)算。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出708.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化體育與傳媒支出671.27萬元，占94.69%；社會保障和就業(yè)支出22.24萬元，占3.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.1萬元，占1%；住房保障支出7.15萬元，占1%；其他支出1.1萬元，占0.15%。
1.文化與傳媒支出671.27萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行90.49萬元，主要是文化局人員工資及日常支出支出，完成年初預(yù)算的149.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）其他文化支出59.12萬元，主要是文化、文物的項目支出。完成年初預(yù)算的3941%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加旗袍宣傳經(jīng)費(fèi)，復(fù)制國家一級繪畫經(jīng)費(fèi)，新賓好人頒獎、滿族農(nóng)莊過大年經(jīng)費(fèi)。這些項目都沒有年初預(yù)算。
（3）文物保護(hù)9.1萬元，主要是文物保護(hù)等支出，沒有年初預(yù)算。
（4）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出21.72萬元，主要是電影放映補(bǔ)助支出，2019年沒有該項目的預(yù)算。
（5）地方旅游開發(fā)項目補(bǔ)助233.84萬元，主要是旅游廁所、鄉(xiāng)村旅游建設(shè)等支出，2019年做預(yù)算的時候還沒有機(jī)構(gòu)改革，沒做該項目的預(yù)算。
（6）其他文化體育與傳媒支出257萬元，主要是文化廣場、體育器材維護(hù)、體育賽事補(bǔ)助等支出，沒有年初預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出22.24萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休4.46萬元，主要是離退休活動費(fèi)、取暖費(fèi)、電話費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的1205%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付的取暖費(fèi)沒有年初預(yù)算
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出10.49萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并，增加人員養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)。
（3） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.29萬元，主要是職業(yè)年金支出，年初沒有做此預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出7.1萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療7.14萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)增加。
7.住房保障支出7.15萬元，具體包括：
住房公積金7.15萬元，主要是公積金等支出，完成年初預(yù)算的129.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員增加，住房公積金繳費(fèi)隨之增加。
8. 其他支出1.1萬元，具體包括：
其他支出1.1萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，2019年沒有做該項預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出126.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)108.63萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)18.36萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.63萬元，比上年增加11.24萬元，增長152%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，商品和服務(wù)支出也隨之增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛。，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備XX臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項）:反應(yīng)政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的基本支出。
6. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
7. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
8. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）：反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。
9.文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
10. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
11. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映的是除宣傳文化發(fā)展專項支出、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
