附件2：
文化旅游和廣播電視局2019年度決算公開文本
（匯總）
目 錄
第一部分 文化旅游和廣播電視局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
第三部分 文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織監(jiān)督實施；組織實施文化體制改革，扶持和促進文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（三）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書館的建設(shè)和圖書收藏、地方文獻征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強基層圖書館的建設(shè)。
(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（五）管理全縣文化市場，依據(jù)文化市場管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場稽查工作，促進全縣文化市場健康發(fā)展。負責(zé)對全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場進行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動；負責(zé)對全縣音像制品出租、零售進行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。
（六）負責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，配合有關(guān)部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動。
（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場發(fā)展。
（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負責(zé)組織參加上級體育競賽活動，推動全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，組織和開展國民體質(zhì)監(jiān)測，貫徹實施《全民健身條例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項目的設(shè)置和布局；負責(zé)裁判員的考核、晉級申報、等級運動員的申報管理工作；負責(zé)體育運動后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負責(zé)全縣性體育社會組織資格審查。
（十）負責(zé)機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
納入文化廣電體育局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局 機關(guān)
2、新賓滿族自治縣文化館
3、新賓滿族自治縣圖書館
4、新賓滿族自治縣文化市場稽查隊
5、新賓滿族自治縣清永陵文物管理所
6、新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所
7、新賓滿族自治縣滿族文化研究發(fā)展中心
第二部分文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算公開報表
見附表
第三部分 文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）2019年度本部門收入總計為2482.62萬元，與上年相比增加852.5萬元，增長52.29%。
增加的主要原因是：
因機構(gòu)改革，多家單位合并，新增旅游專項234萬元、文物保護專項資金284萬元，其他文化與傳媒等專項增加316萬元，同時隨著人員增加，相關(guān)經(jīng)費也增加。
本部門本年度收入包括：
（一）收入總計2482.62萬元，包括：
1.財政撥款收入2482.62萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2225.96萬元，政府性基金收入256.66萬元。
與上年相比，增加852.5萬元，增長52.29%。主要原因：因機構(gòu)改革，多家單位合并，新增旅游專項234萬元、文物保護專項資金284萬元，其他文化與傳媒等專項增加316萬元，同時隨著人員增加，相關(guān)經(jīng)費也增加。
（二）支出總計2482.62萬元，包括：
1.基本支出489.84萬元，占支出總計的19.731%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：文化與傳媒支出331.14萬元，社會保障和就業(yè)支出100.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.01萬元,住房保障支出31.39。
2.項目支出1992.78萬元，占支出總計的80.26%。主要包括文物保護支出、旅游宣傳、文體活動、電影放映等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出852.5萬元，增長52.29%。主要原因：因機構(gòu)改革，多家單位合并，新增旅游、文化與傳媒等專項，同時隨著人員增加，相關(guān)經(jīng)費也增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出2482.62萬元，其中：基本支出489.84萬元，項目支出1992.78萬元。與上年相比，財政撥款支出增加852.5萬元，增長52.29%。主要原因因機構(gòu)改革，多家單位合并，新增旅游、文化與傳媒等專項，同時隨著人員增加，相關(guān)經(jīng)費也增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的255.42%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的128.74%，項目完成年初預(yù)算的336.9%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出2482.62萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化體育與傳媒支出2322.82萬元，占93.56%；社會保障和就業(yè)支出100.3萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.01萬元，占1%；住房保障支出31.39萬元，占1%；其他支出1.1萬元，占0.04%。
1.文化與傳媒支出2322.82萬元，具體包括：文化體育與傳媒支出2322.82萬元，主要是包括文化局、圖書館、文化館、文化市場稽查隊、清永陵文管所、赫圖阿拉城文管所、滿族文化研究中心等單位的日常支出及文化、文物的項目支出。
（1）行政運行支出90.49萬元，文化局人員工資及日常支出。完成年初預(yù)算的149.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)合并人員增加，工資經(jīng)費相應(yīng)增加，支付的取暖費年初預(yù)算沒安排到各單位。
（2）圖書館支出39.41萬元，人員工資及日常支出。完成年初預(yù)算的87.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休，工資經(jīng)費相應(yīng)減少。
（3）群眾文化支出81.14萬元，人員工資及日常支出。完成年初預(yù)算的116.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，工資經(jīng)費相應(yīng)增加，支付的取暖費年初預(yù)算沒安排到各單位。
（4）文化市場管理支出31.24萬元，人員工資及日常支出。完成年初預(yù)算的106. 47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休，工資經(jīng)費相應(yīng)減少，支付的取暖費年初預(yù)算沒安排到各單位。
（5）其他文化支出59.12萬元，文化、文物的項目支出。完成年初預(yù)算的3941.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文物文化項目支出年初財力有限無法安排預(yù)算。
（6）文物保護支出424.1萬元。此項資金完全是上級撥付專項。
（7）其他文物支出1084.76萬元，文管所日常維護及人員工資。完成年初預(yù)算的111.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文管所日常維護增加。
(8) 其他文化體育與傳媒支出257萬元。此項資金完全是上級撥付專項。
2.社會保障就業(yè)支出100.29萬元，
（1）歸口管理的行政單位離退休4.46萬元，主要是行政單位離休人員費用等支出。完成年初預(yù)算的1205.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付的取暖費年初預(yù)算沒安排到各單位。
（2）事業(yè)單位離退休36.8萬元，主要是事業(yè)單位人員費用支出。完成年初預(yù)算的313.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付的取暖費年初預(yù)算沒安排到各單位
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.63萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休，繳費相應(yīng)減少。
3.衛(wèi)生健康支出27.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保繳費，完成年初預(yù)算的101.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增資，繳費基數(shù)上調(diào)。
4.住房保障支出31.39萬元，工作人員公積金。完成年初預(yù)算的110.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增資，繳費基數(shù)上調(diào)
5.其他支出1.1萬元，體育事業(yè)彩票和公益支出。此項資金完全是上級撥付專項。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.87萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.87萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出比2018年度增加1.06萬元，增長58.56%，主要是公車使用時間過長，損耗大，維修次數(shù)增加，維修費用增多。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于…等，2019年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于…等，2019年度國內(nèi)公務(wù)接待累計…批次，…人，…萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費2.87萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2.87萬元。2019年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出489.84萬元，其中：人員經(jīng)費452.27萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費37.57萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.63萬元，比上年增加11.24萬元，增長152%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，商品和服務(wù)支出也隨之增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:反應(yīng)政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的基本支出。
6. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。
7. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
8. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項）：反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理方面的支出。
9. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
10. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映文物保護和管理等方面的支出。
11.文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
12. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
13. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）：電影（項）反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
14..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
