附件4：
2019年度縣直部門決算公開參考文本
新賓縣國土資源局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣國土資源局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣國土資源局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓縣國土資源局2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣國土資源局概況
一、主要職責(zé)
（一）承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂國土資源發(fā)展規(guī)劃、政策和地方性法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查；開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議，參與全縣宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施國土資源規(guī)劃，擬定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國土資源方面的法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；調(diào)查處理全縣國土資源重大違法案件。
（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。擬訂全縣土地利用總體規(guī)劃和年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃、全縣礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等專項規(guī)劃。并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；參與報縣政府審核的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等涉及國土資源相關(guān)規(guī)劃的審核。
（四）負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)地籍地政工作，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，指導(dǎo)土地確權(quán)、登記和分等定級工作，指導(dǎo)、承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。
（五）承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)并監(jiān)督未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)上報審批各類用地的審核、報批工作。
（六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。貫徹實施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度，會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。承擔(dān)改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)處置的審核、報批工作。
（七）承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為。
（八）負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，依法查處違法行為；負責(zé)探礦權(quán)及甲類礦種采礦權(quán)的審核工作、負責(zé)乙類礦種采礦權(quán)的審批工作；負責(zé)全縣規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)管理，承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦種的開采總量控制及相關(guān)管理工作，組織編制實施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。
（九）負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)的礦產(chǎn)資源儲量，組織實施全縣地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級地質(zhì)勘查項目，組織實施縣級重大地質(zhì)勘查專項，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，參與管理市級公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。
（十）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，承擔(dān)城鎮(zhèn)地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。
（十一）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制訂并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。
（十二）依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配辦法，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。
（十三）推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重要科技專項，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（十五）承辦縣政府、市國土資源局交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓縣財政局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.新賓滿族自治縣國土資源局機關(guān)
第三部分新賓縣國土資源局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計730.91萬元，包括：
1.財政撥款收入730.91萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入610.43萬元，政府性基金收入120.48萬元。
與上年相比，今年收入減少317.28萬元，降低30.26%，主要原因：項目減少。
（二）支出總計730.91萬元，包括：
1.基本支出396.87萬元，占支出總計的54.29%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出323.84萬元，對個人和家庭的補助支出23.76萬元，商品和服務(wù)支出49.26萬元。
2.項目支出120.48萬元，占支出總計的16.48%。主要包括征地和拆遷補償、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少317.28萬元，降低30.26%，主要原因：項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出730.91萬元，其中：基本支出396.87萬元，項目支出120.48萬元。與上年相比，財政撥款支出減少317.28萬元，主要原因：項目減少。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出730.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出610.43萬元，占83.51%；社會保障和就業(yè)支出67.68萬元，占9.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.78萬元，占2.56%；國土海洋氣象等支出367.79萬元，占50.31%；住房保障支出156.17萬元，占21.36%。
1.一般公共服務(wù)支出610.43萬元，具體包括：
（1）行政運行234.84萬元，主要是行政單位水電費、差旅費等支出，完成年初預(yù)算的127.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）事業(yè)運行51.98萬元，主要是事業(yè)單位水電費、差旅費等支出，完成年初預(yù)算的97.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出67.68萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休22.19萬元，主要是行政單位退休人員的工資等支出，完成年初預(yù)算的3000.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位退休人員公用經(jīng)費支出增加。
（2）事業(yè)單位離退休0.29萬元，主要是事業(yè)單位退休人員的工資等支出，完成年初預(yù)算的380.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費支出增加。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.93萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的156.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
3.衛(wèi)生健康支出18.78萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療15.06萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的109.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療3.72萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的68.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
4.自然資源海洋氣象等支出367.79萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出367.79萬元，主要是國土資源日常等支出，完成年初預(yù)算的155.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加項目支出。
7.住房保障支出23.58萬元，具體包括：
住房公積金23.58萬元，主要是職工的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的161.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.93萬元，完成年初預(yù)算的37.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費7.93萬元。
1. 公務(wù)用車購置及運行費7.93萬元，比上年減少5.07萬元，下降39%，主要是公務(wù)用車運行費減少等原因。
公務(wù)用車運行維護費7.93萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出396.87萬元，其中：人員經(jīng)費347.60萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費49.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年國土局機關(guān)運行經(jīng)費支出49.26萬元，比上年增加1.73萬元，增長3.63%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年國土局政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，國土局共有車輛XX輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，機要通訊用車XX輛，應(yīng)急保障用車XX輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，離退休干部用車XX輛，其他用車XX輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備XX臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目XX個，涉及資金XX萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 遼寧省財政廳2019年度部門決算表
