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2019年度縣直部門決算公開文本

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)2019年度部門決算

目    錄

第一部分    新賓縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)概況

一、主要職責(zé)

 （一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、行政執(zhí)法及人民防空領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)，組織起草領(lǐng)域內(nèi)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，擬訂領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)規(guī)范、操作標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督辦法，修改、完善相應(yīng)行政處罰權(quán)實(shí)施細(xì)則和管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂保障性住房規(guī)劃及政策，參與保障性住房資金安排和住宅專項(xiàng)維修資金管理等有關(guān)工作，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（三）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任，擬訂住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，擬訂全縣住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和公共服務(wù)設(shè)施

(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)工作，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（五）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任，會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作，配合指導(dǎo)房屋登記工作，負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。

（六）指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入與清出，房屋和市政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，擬訂勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測、建設(shè)監(jiān)理、工程造價(jià)及相關(guān)社會中介組織的有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織制定全縣房屋和市政工程招投標(biāo)監(jiān)督管理政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)和造價(jià)監(jiān)督及施工合同備案管理相關(guān)工作。

（七）擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂城市建設(shè)規(guī)劃編制并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作，會同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。參與城市建設(shè)中有關(guān)市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、方案審查和工程竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)所屬市政公用行業(yè)（城市道路、橋梁、路燈、排水、園林綠化等）的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（八）擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)建設(shè)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃監(jiān)督檢查及全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。配合有關(guān)部門推進(jìn)特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。

（九）指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類房屋及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防。

（十）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策、規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與全縣建筑工程、建設(shè)行業(yè)較大質(zhì)量、安全事故和安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的調(diào)查處理。

（十一）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策，編制墻改、建設(shè)節(jié)能發(fā)展規(guī)劃，組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和成果推廣，指導(dǎo)重大技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作，會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，組織節(jié)能建筑認(rèn)定工作。組織開展建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查。

（十二）負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)行資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作，管理全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓國外建筑市場，發(fā)展國際工程承包和建筑勞務(wù)合作，配合有關(guān)部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（十三）負(fù)責(zé)全縣供熱行業(yè)和市場管理，擬訂城市供熱事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府投資供熱工程的項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)供熱行業(yè)監(jiān)管和應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)擬訂全縣散裝水泥發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿管理的相關(guān)工作。

（十五）負(fù)責(zé)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空領(lǐng)域執(zhí)法方面的政策和制度措施，指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空領(lǐng)域執(zhí)法工作，開展監(jiān)督檢查，組織查處重大案件。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣城市管理和行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件及上級交辦案件的查處。擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍行為準(zhǔn)則和文明執(zhí)法等規(guī)定，查處行政執(zhí)法人員違紀(jì)違法案件，組織城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核，指揮和組織協(xié)調(diào)全縣城市管理行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)在全縣范圍內(nèi)開展專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。

（十六）擬訂市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化設(shè)施建設(shè)和管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設(shè)施建設(shè)等中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編報(bào)城市道路、橋梁、路燈、排水、排澇、垃圾處理等市政設(shè)施維護(hù)以及園林綠化設(shè)施管護(hù)和建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設(shè)施建設(shè)年度資金計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（十七）負(fù)責(zé)縣管城市道路、橋梁、排水、路燈等市政設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)組織對縣管市政設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，負(fù)責(zé)城市防汛的排水、排內(nèi)澇工作，負(fù)責(zé)挖掘、占用縣管城市道路等涉及市政設(shè)施方面的管理工作，組織實(shí)施城市道路交通設(shè)施相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，負(fù)責(zé)城市污水處理工作.

(十八)負(fù)責(zé)城市園林綠化的管理，并對園林綠化管護(hù)和建設(shè)進(jìn)行組織實(shí)施和檢查，負(fù)責(zé)城市園林綠化工程項(xiàng)目的管理和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市綠化用地、修剪砍伐城市樹木等涉及園林綠化方面的管理工作。

（十九）負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)劃，對落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、管理和檢查。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的管理和驗(yàn)收、城市生活垃圾和糞便的無害化處理、城市戶外廣告設(shè)置等市容環(huán)境方面的管理工作，負(fù)責(zé)城市亮化和冬季除雪的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)城市街路指示牌的建設(shè)和維護(hù)。

（二十）負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的市場準(zhǔn)入管理，負(fù)責(zé)城市縣管市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理。

（二十一）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直相關(guān)部門城市管理方面的工作，協(xié)調(diào)解決城市管理方面的重大問題，承擔(dān)縣城市管理委員會日常工作。

（二十二）研究擬訂全縣靜態(tài)交通總體規(guī)劃，研究制定加快停車設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策。

（二十三）制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，會同有關(guān)部門編制與城市相結(jié)合的人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)城市地下防護(hù)空間的規(guī)劃、建設(shè)與管理。開發(fā)利用人民防空資源。

（二十四）制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施。收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔�，為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。

（二十五）指導(dǎo)監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設(shè)過程中的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、開發(fā)利用及經(jīng)營管理中的安全生產(chǎn)和消防安全工作。制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)通信保障工作。

（二十六）負(fù)責(zé)全縣人防工程建設(shè)監(jiān)督管理，竣工驗(yàn)收監(jiān)督檢查和備案，負(fù)責(zé)對全縣人防工程的建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測、防護(hù)、防化、通風(fēng)設(shè)備和材料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督及資質(zhì)和經(jīng)營范圍審查。對侵占人民防空工程、不按照國家規(guī)定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修建人民防空工程、違反國家有關(guān)規(guī)定改變?nèi)嗣穹揽展こ讨黧w結(jié)構(gòu)、拆除人民防空工程設(shè)備設(shè)施，采用其他方法危害人民防空工程安全和使用效能的行為進(jìn)行處罰。

（二十七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施防空地下室易地建設(shè)費(fèi)的征收工作和人防工程使用費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)的征收工作。負(fù)責(zé)管理人防工程、住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和國有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。

（二十八）負(fù)責(zé)對破壞防空警報(bào)設(shè)備設(shè)施的行為進(jìn)行處罰，對防空警報(bào)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)按防空警報(bào)建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)防空警報(bào)器。承辦縣政府賦予的應(yīng)對突發(fā)公共事件的有關(guān)保障任務(wù)。

（二十九）負(fù)責(zé)開展人民防空宣傳教育工作，檢查、監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓(xùn)練和演習(xí)工作。組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究、成果應(yīng)用和交流。

（三十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)

規(guī)劃辦

村建辦

市政管理所

環(huán)衛(wèi)管理所

質(zhì)量監(jiān)督站

節(jié)水辦

建筑工程管理辦

房產(chǎn)交易所

房產(chǎn)管理所

房屋征收補(bǔ)償管理辦公室

執(zhí)法局機(jī)關(guān)

自來水公司

供熱管理所

物業(yè)管理公司

第三部分新賓縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)8355.47萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入8355.47萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5307.45萬元，政府性基金收入3048.02萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加4261.3萬元，增長104.08%，主要原因是項(xiàng)目增加及機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（二）支出總計(jì)8355.47萬元，包括：

1.基本支出1,053.80萬元，占支出總計(jì)的12.6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出887.71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.28萬元，商品和服務(wù)支出93.2萬元，資本性支出0.61萬元。

2.項(xiàng)目支出7301.67萬元，占支出總計(jì)的87.4%。主要包括市政工程及土地征收補(bǔ)償等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加4261.3萬元，增長104.08%，主要原因是項(xiàng)目增加及機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出8355.47萬元，其中：基本支出1,053.80萬元，項(xiàng)目支出7301.67萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4261.3萬元，增長104.08%，主要原因一是項(xiàng)目增加；二是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出8355.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出187.48萬元，占2.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.58萬元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保支出434.43萬元，占5.2%；農(nóng)林水支出50萬元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7569.12萬元，占90.59%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出56.85萬元，占0.68%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（5）信息化建設(shè)0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2.社會保障和就業(yè)支出18.53萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休3.6萬元，主要是取暖費(fèi)等支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.1萬元，主要是取暖費(fèi)等支出。

3.衛(wèi)生健康支出57.58萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療8.31萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療49.27萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出50萬元，主要是紅升水庫水費(fèi)支出。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出56.85萬元，具體包括：

住房公積金56.85萬元，主要是住房公積金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.51萬元，完成年初預(yù)算的72.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用及公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.16萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，用于考察及接待省市公務(wù)來訪人員等，2019年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)15批次，80人，0.35萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.3萬元，下降46.15%，主要原因是厲行節(jié)約。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.16萬元，比上年減少5.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約及存在待報(bào)廢車輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.16萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量17輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1053.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)959.99萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)93.81萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.93萬元。比上年增加1.69萬元，增加0.07%，主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整。

（二）政府采購支出情況。

2019年城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng)局共有車輛17輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車14輛，其他用車主要是待報(bào)廢車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金1720.83萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）98分。

第三部分 名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反應(yīng)政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）（項(xiàng)）：放映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反應(yīng)城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

28．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）:城市公共設(shè)施（項(xiàng)）反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)�、供熱等公共設(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

31.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）:反映用排污費(fèi)安排的支出。

32.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

32.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

33.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

34.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

35.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

37.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局系統(tǒng).XLS