附件4：

2019年度縣直部門決算公開參考文本

新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算

(本級)

目    錄

第一部分    新賓縣環(huán)保局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓縣環(huán)保局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查，監(jiān)督執(zhí)行國家和地方的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；參與制定全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。

（三）負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護(hù)工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作；監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學(xué)品及噪聲、振動、機(jī)動車等污染防治工作；組織協(xié)調(diào)流域水污染防治工作；會同有關(guān)部門組織對公害的調(diào)查，并提出防治對策；調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；組織環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。

（四）組織貫徹實施排污申報登記與排污許可、排污收費、環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度；負(fù)責(zé)基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)管理工作；組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作，依法征收排污費，依法對轄區(qū)內(nèi)各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)行為；負(fù)責(zé)污染事故的處理。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理對全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞的恢復(fù)工作；綜合協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)及珍稀瀕危物種保護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范縣建設(shè)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。

（七）負(fù)責(zé)實施環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)保設(shè)施運營資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證管理、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準(zhǔn)入許可證制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境檢測、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息工作；實施國家和省的檢測制度和規(guī)范，組織環(huán)境質(zhì)量檢測和污染源監(jiān)督性檢測，監(jiān)督執(zhí)行各項環(huán)境保護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對外交流與合作工作；組織開展全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

（十）承擔(dān)縣政府環(huán)境保護(hù)委員會的具體工作，承辦縣政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣環(huán)保局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.環(huán)保局機(jī)關(guān)

第三部分新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計49.43萬元，包括：

1.財政撥款收入49.43萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入49.43萬元，政府性基金收入XX萬元。

2.上級補助收入XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

3.事業(yè)收入XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

4.經(jīng)營收入XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等。

與上年相比，今年收入增加3.98萬元，增長8.76%，主要原因：一是人員變動。

（二）支出總計49.43萬元，包括：

1.基本支出49.43萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出25.95萬元，對個人和家庭的補助支出11.13萬元，商品和服務(wù)支出12.35萬元，……。

2.項目支出XX萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出XX萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出XX萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出XX萬元，占支出總計的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加3.98萬元，增長8.76%，主要原因：一是人員變動。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元。

主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出49.43萬元，其中：基本支出49.43萬元，項目支出XX萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.98萬元，增長8.76%，主要原因：一是人員變動。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的148.39%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的148.39%，項目完成年初預(yù)算的XX%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出49.43萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出XX萬元，占XX%；社會保障和就業(yè)支出14.11萬元，占28.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.85萬元，占3.74%；節(jié)能環(huán)保支出31.54萬元，占63.81%；農(nóng)林水支出XX萬元，占XX%；交通運輸支出XX萬元，占XX%；資源勘探信息等支出XX萬元，占XX%；援助其他地區(qū)支出XX萬元，占XX%；國土海洋氣象等支出XX萬元，占XX%；住房保障支出1.93萬元，占3.9%。

1.一般公共服務(wù)支出XX萬元，具體包括：

（1）行政運行XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（2）一般行政管理事務(wù)XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（5）信息化建設(shè)XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（6）事業(yè)運行XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（7）其他財政事務(wù)支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

2.社會保障和就業(yè)支出14.11萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休10.46萬元，主要是離休工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（2）事業(yè)單位離退休XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.65萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（4）死亡撫恤XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

（5）傷殘撫恤XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

3.衛(wèi)生健康支出XX萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療1.85萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的97.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出XX萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

5.金融支出XX萬元，具體包括：

其他金融支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

6.自然資源海洋氣象等支出XX萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出XX萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

7.住房保障支出1.93萬元，具體包括：

住房公積金1.93萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。

8. 節(jié)能環(huán)保支出31.54萬元，具體包括：

    （1）行政運行支出31.54萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出XX萬元，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。其中：因公出國（境）費XX萬元，公務(wù)接待費XX萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費XX萬元。

1.因公出國（境）費XX萬元，主要用于XX等，2019年參加出國（境）團(tuán)組XX個，累計XX人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費XX萬元，主要用于XX等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計XX批次，XX人，XX萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費XX萬元，比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

公務(wù)用車購置費XX萬元，主要用于XX等,當(dāng)年購置公務(wù)用車XX輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費XX萬元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量XX輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出49.43萬元，其中：人員經(jīng)費37.08萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費12.35萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年環(huán)保局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.35萬元，比上年增加4.8萬元，增長63.58%，主要原因是人員變動。

（二）政府采購支出情況。

2019年環(huán)保局政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，環(huán)保局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，機(jī)要通訊用車XX輛，應(yīng)急保障用車XX輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，離退休干部用車XX輛，其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備XX臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目XX個，涉及資金XX萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到XX%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助資金。

23. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）的基本支出。

24. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）:反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）: 反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他污染防治支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 遼寧省財政廳2019年度部門決算表

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣環(huán)境保護(hù)局（本級）.XLS