目 錄
第一部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
（一）在縣委和委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委、縣委關(guān)于行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全縣行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理政策、地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌謀劃全縣行政體制改革，負(fù)責(zé)黨政群機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革。
（三）負(fù)責(zé)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理，擬訂全縣各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。
（四）擬訂縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
（五）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的審核和審批，負(fù)責(zé)縣級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理，協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。
（六）負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)權(quán)責(zé)清單管理工作。
（七）擬訂縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進(jìn)相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。
（八）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。
（九）監(jiān)督檢查全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革政策落實(shí)情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
（十）建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度，依法對(duì)縣直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，承辦縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。
（十一）完成縣委和委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 無
第二部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表
中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。
中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位2022年收支總預(yù)算55.11萬元。
2022年，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位部門收入預(yù)算55.11萬元，比上年減少4.79萬元，減少7.9%，其中：財(cái)政撥款收入55.11萬元，同比減少4.79萬元，減少7.9 %。收入同比減少的主要原因：減少一名公務(wù)員。
2022年，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位部門支出預(yù)算55.11萬元，同比減少支出4.79萬元，減少7.9%，其中：基本支出減少4.79萬元，減少7.9%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。減少支出的主要原因：減少一名公務(wù)員。
二、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算55.11萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入55.11萬元，；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出40.71萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.26萬元、住房保障支出5.96萬元、衛(wèi)生健康支出3.18萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出49.9萬元，商品和服務(wù)支出5.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算55.11萬元，比上年減少4.79萬元，減少7.9%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：減少一名公務(wù)員。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位財(cái)政撥款支出55.11萬元，同比減少支出4.79萬元，減少7.9%，其中：基本支出減少4.79萬元，減少7.9%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。減少支出的主要原因：減少一名公務(wù)員。
三、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出55.11萬元，其中工資福利支出49.9萬元，商品和服務(wù)支出5.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.08萬元。
人員經(jīng)費(fèi)49.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)相同。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.23萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”六張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2022年中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位預(yù)算公開表.xlsx
70-7-1-033001中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls