目   錄

第一部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局概況

 一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財(cái)力的建議和辦法；指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。

（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；受縣政府委托編制全縣年度財(cái)政預(yù)算，審查、批復(fù)縣直各部門的預(yù)算，執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，并向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，提出平衡措施，制定國(guó)庫集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。

（三）根據(jù)全縣財(cái)政預(yù)算安排，協(xié)調(diào)縣國(guó)稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，對(duì)預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

（四）組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度；管理國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作，管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國(guó)有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。

（五）管理縣級(jí)財(cái)政公共支出，制定全縣統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；擬定和執(zhí)行政府采購政策；擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策；協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金，并對(duì)專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理的方針、政策，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

（七）管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù)，負(fù)責(zé)外國(guó)政府貸款、世界銀行貸款等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。

（八）貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；管理社會(huì)保障基金；安排財(cái)政社會(huì)保障支出；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

（九）管理全縣會(huì)計(jì)工作；監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)電算化工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格的管理；組織實(shí)施會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育。

（十）負(fù)責(zé)全縣財(cái)政監(jiān)督檢查工作；監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題；依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。

（十一）負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點(diǎn)和入庫級(jí)次，核發(fā)《納稅入庫級(jí)次證》；對(duì)稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。

（十二）制定財(cái)政職工教育規(guī)劃；組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：縣國(guó)資局

第二部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局部門預(yù)算公開表 

新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

    第三部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位2022年收支總預(yù)算1053.12萬元。 

    2022年，新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位部門收入預(yù)算1053.12萬元，比上年增加67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%，其中：財(cái)政撥款收入1053.12萬元，同比增加67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%；收入同比增加的主要原因一是基本支出部分年終一次性獎(jiǎng)金、取暖費(fèi)今年加入預(yù)算中，并且部分人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整因此有所增加；二是項(xiàng)目支出方面東鋼矽肺服務(wù)處相關(guān)專項(xiàng)資金加入預(yù)算中。

2022年，新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位部門支出預(yù)算1053.12萬元，同比增加支出67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%，其中：基本支出增加67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：基本支出部分年終一次性獎(jiǎng)金、取暖費(fèi)今年加入預(yù)算中，并且部分人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整因此有所增加。

二、關(guān)于新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1053.12萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1053.12萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出502.8萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出487.99萬元、衛(wèi)生健康支出24.09萬元、住房保障支出38.24萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出326.53萬元，商品和服務(wù)支出123.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.56萬元；項(xiàng)目支出597萬元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1053.12萬元，比上年增加67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是基本支出部分年終一次性獎(jiǎng)金、取暖費(fèi)今年加入預(yù)算中，并且部分人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整因此有所增加；二是項(xiàng)目支出方面東鋼矽肺服務(wù)處相關(guān)專項(xiàng)資金加入預(yù)算中。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位財(cái)政撥款支出1053.12萬元，同比增加支出67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%，其中：基本支出增加67.66萬元，增長(zhǎng)6.86%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：基本支出部分年終一次性獎(jiǎng)金、取暖費(fèi)今年加入預(yù)算中，并且部分人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整因此有所增加。

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出456.12萬元，其中工資福利支出326.53萬元，商品和服務(wù)支出123.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.56萬元。

    人員經(jīng)費(fèi)351.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費(fèi)99.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于新賓滿族自治縣財(cái)政局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

    新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.04萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.04萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元。主要原是公務(wù)接待任務(wù)減少。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2022年新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為123.03萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，新賓滿族自治縣財(cái)政局及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及5個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為597萬元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附件。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

  2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金等，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、 “政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門預(yù)算項(xiàng)目(政策）績(jī)效目標(biāo)表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政用于國(guó)有企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)所需資金缺口的補(bǔ)助。

13-部門所屬單位預(yù)算批復(fù)表(財(cái)政局匯總表）.xlsx

8-7-1-007001新賓滿族自治縣財(cái)政局-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls