目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 關(guān)于新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。
其主要職責(zé)是：
⑴宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項方針、政策；
⑵對非公有制經(jīng)濟人士進行團結(jié)、教育引導(dǎo)和服務(wù)工作；
⑶依法保護非公有制經(jīng)濟的合法權(quán)益和公平競爭，協(xié)助政府對他們進行監(jiān)督和管理；
⑷通過參政議政，積極反映非公有制經(jīng)濟人士的意見、建議，參與國家的民主決策、民主管理；
⑸積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟參與國家經(jīng)濟體制改革；
⑹圍繞國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平；
⑺引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟人士“愛國、敬業(yè)、守法”，在三個文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用；
⑻為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；
⑼組織會員參加各種經(jīng)貿(mào)洽談會，產(chǎn)品展銷會；
⑽為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；
⑾承辦政府和有關(guān)部門委托事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：無。
第二部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位2022年收支總預(yù)算33.80萬元。
收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位部門收入預(yù)算33.80萬元，比上年增加3.68萬元，增長12.2%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)33.80萬元，同比增加3.68萬元，增長12.2.%；收入同比增加的主要原因：一是人員工資增長，二是醫(yī)保養(yǎng)老基數(shù)增長。
支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位部門總體情況支出33.80萬元，同比增加支出3.68萬元，增長12.2%，其中：基本支出增加3.68萬元，增長12.2%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增長，二是醫(yī)保養(yǎng)老基數(shù)增長。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算33.80萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入33.80萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出25.07萬元、社會保障和就業(yè)支出3.48萬元、衛(wèi)生健康支出2.02萬元、住房保障支出3.23萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出27.77萬元，商品和服務(wù)支出5.53萬元，對個人和家庭的補助0.5萬元，項目支出0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算33.80萬元，比上年增加3.68萬元，增長12.2%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員工資增長，二是醫(yī)保養(yǎng)老基數(shù)增長。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位財政撥款支出33.80萬元，同比增加支出3.68萬元，增長12.2%，其中：基本支出增加33.80萬元，增長12.2 %；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資增長，二是醫(yī)保養(yǎng)老基數(shù)增長。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出33.80萬元，其中工資福利支出27.77萬元，商品和服務(wù)支出3.61萬元，對個人和家庭補助支出0.5萬元。
人員經(jīng)費30.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費3.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費會議費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、國公出國（境）費用0萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為3.57萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中購置設(shè)備及制服等0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用
用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金等，因此一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表”、“政府性基金預(yù)算支出表”、“項目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表” 七張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
4.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革款住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2022年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會單位預(yù)算公開表.xlsx
13-7-1-011001新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會-210422000整體績效目標(biāo)表.xls