目 錄
第一部分新賓滿族自治縣公安局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣公安局2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收支總體情況表（分單位）
三、2022年部門收入總體情況表
四、2022年部門支出總體情況表
五、2022年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2022年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2022年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2022年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2022年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2022年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2022年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2022年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2022年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2022年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2022年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2022年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 新賓滿族自治縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣公安局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定或制定地方公安法規(guī)和規(guī)章、制度；并貫徹實(shí)施。
（二）掌握影響穩(wěn)定、危害全縣安全和社會治安的情況，分析形勢，研究制定對策。
（三）負(fù)責(zé)全縣公安偵察工作。指揮、處置嚴(yán)重危害社會治安的重大事故和騷亂。
（四）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法管理戶籍、居民身份證、社會治安、槍支彈藥和特種行業(yè)。
（五）指揮監(jiān)督全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、學(xué)校、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作。
（六）負(fù)責(zé)對來我縣的重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓及大型活動的安全警衛(wèi)工作。
（七）負(fù)責(zé)縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)看守所的管理建設(shè)工作。
（八）負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動車輛、駕駛員管理工作。
（九）實(shí)施出入境和外國人、無國籍人在我縣的居留、旅行的有關(guān)管理工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)法制工作；負(fù)責(zé)勞動教養(yǎng)的審核報(bào)批工作。
（十一）負(fù)責(zé)公安科技工作；規(guī)劃、實(shí)施全縣公安技術(shù)、裝備現(xiàn)代化建設(shè)；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)后勤保障工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)干警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安隊(duì)伍監(jiān)督管理和警務(wù)督察工作，按照管理權(quán)限實(shí)施對干警的監(jiān)督，查處違紀(jì)案件。
（十三） 負(fù)責(zé)全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
（十四）指導(dǎo)、管理全縣消防工作；按照管理權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)全縣消防、警衛(wèi)部門的隊(duì)伍建設(shè)，對武裝部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（十五）指導(dǎo)和管理林業(yè)公安工作。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣公安局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣看守所
新賓滿族自治縣巡警大隊(duì)
第二部分公安局部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣公安局2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣公安局2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣公安局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣公安局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣公安局及所屬單位2022年收支總預(yù)算6280.23萬元。
收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣公安局及所屬單位部門收入預(yù)算6280.23 萬元，比上年增加455.59萬元，增長7 %，其中：財(cái)政撥款收入6280.23萬元，同比增加455.59萬元，增長7%；收入同比增加的主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算；二是人員工資增加。
支出預(yù)算增減情況。2022年，公安局及所屬單位部門總體情況支出6280.23萬元，同比增加支出455.59萬元，增長7 %；增加的主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算；二是人員工資增加。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣公安局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣公安局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6280.23萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6280.23萬元；按功能支出包括：公共安全支出5109.47萬元、社會保障和就業(yè)支出426.56 萬元、衛(wèi)生健康支出286.24萬元、住房保障支出457.96萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出4160.56萬元，商品和服務(wù)支出2047.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 72.5萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，公安局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算6280.23萬元，比上年增加455.59萬元，增長7 %。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算；二是人員工資增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，公安局及所屬單位財(cái)政撥款支出6280.23萬元，同比增加支出455.59萬元，增長7 %，增加的主要原因：一是原森林公安局納入公安局預(yù)算；二是人員工資增加。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣公安局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣公安局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出6280.23萬元，其中工資福利支出4160.56萬元，商品和服務(wù)支出2047.17 萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出 72.5萬元。
人員經(jīng)費(fèi)4459.07 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1821.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣公安局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)74.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 65.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、國公出國（境）費(fèi)用 0 萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少165.9萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少165.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬元。主要是無新車購置，公務(wù)接待減少。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1821.16萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，公安局及所屬單位共有車輛90 輛，其中：一般公務(wù)用車 4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 3 輛。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金、債務(wù)支出、政府采購支出、政府購買服務(wù)支出等，因此“政府性基金預(yù)算明細(xì)表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算表”“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表”6張表中沒有數(shù)據(jù)等。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
匯總2022年新賓滿族自治縣公安局單位預(yù)算公開表(匯總).xlsx
36-7-1-025001新賓滿族自治縣公安局-210422000整體績效目標(biāo)表.xls