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第一部分    中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）在縣委和委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行中央、省委、市委、縣委關(guān)于行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全縣行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理政策、地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌謀劃全縣行政體制改革，負(fù)責(zé)黨政群機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革。

（三）負(fù)責(zé)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理，擬訂全縣各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。

（四）擬訂縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。

（五）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的審核和審批，負(fù)責(zé)縣級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理，協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。

（六）負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)權(quán)責(zé)清單管理工作。

（七）擬訂縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進(jìn)相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

（八）按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。

（九）監(jiān)督檢查全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革政策落實(shí)情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（十）建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度，依法對(duì)縣直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理，承辦縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。

（十一）完成縣委和委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

第二部分中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算報(bào)表

第三部分中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)64.04萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入64.04萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.04萬(wàn)元。與上年相比，今年收入增加9.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因：一是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分；二是養(yǎng)老系數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）支出總計(jì)64.04萬(wàn)元，包括：

1.基本支出63.04萬(wàn)元，占支出總計(jì)的98.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出56.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.05萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1萬(wàn)元，占支出總計(jì)的1.5%。主要包括辦公用品等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加9.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因：一是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分；二是養(yǎng)老系數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出64.04萬(wàn)元，其中：基本支出63.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加9.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因：一是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分；二是養(yǎng)老系數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)整。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的107%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105%，項(xiàng)目因無(wú)年初預(yù)算數(shù)，無(wú)法比較。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出64.04萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出48.46萬(wàn)元，占75.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.04萬(wàn)元，占9.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.51萬(wàn)元，占5.5%；住房保障支出6.03萬(wàn)元，占9.4%。

1.一般公共服務(wù)支出48.46萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行47.46萬(wàn)元，主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分。

（2）一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元，主要是辦公用品購(gòu)入等支出，因無(wú)年初預(yù)算數(shù)，無(wú)法比較。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.04萬(wàn)元，具體包括：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.04萬(wàn)元，主要是單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出3.51萬(wàn)元，包括：

行政單位醫(yī)療3.51萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出6.03萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金6.03萬(wàn)元，主要是單位工作人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整公積金繳費(fèi)基數(shù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年公務(wù)接待費(fèi)等于上年。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.99萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.05萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.05萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

為發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范權(quán)利運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用，按照財(cái)政管理制度要求，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。縣委編辦主任任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，單位其他人員為成員領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的組織實(shí)施。監(jiān)督檢查部門由單位黨支部負(fù)責(zé)，主要對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)工作進(jìn)行全方位監(jiān)察。同時(shí)建立內(nèi)控管理制度，對(duì)預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理提出明確要求，制作流程圖規(guī)范辦事流程�？h委編辦日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、政府采購(gòu)、編制預(yù)、決算嚴(yán)格按照內(nèi)控管理制度辦理。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)未發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理存在問(wèn)題，下一步縣委編辦將繼續(xù)遵守國(guó)家及財(cái)政有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格把控資金使用情況，使有限的資金發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益，為新賓滿族自治縣的機(jī)構(gòu)編制工作做出貢獻(xiàn)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

 3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

5.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

中國(guó)共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.XLS

附件1：2021年縣委編辦整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc