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第一部分    新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

工商聯(lián)是是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。  

工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。其主要職責(zé)是：

⑴宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項方針、政策；

⑵對非公有制經(jīng)濟(jì)人士進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育引導(dǎo)和服務(wù)工作；

⑶依法保護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)益和公平競爭，協(xié)助政府對他們進(jìn)行監(jiān)督和管理；

⑷通過參政議政，積極反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見、建議，參與國家的民主決策、民主管理；

⑸積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)參與國家經(jīng)濟(jì)體制改革；

⑹圍繞國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平；

⑺引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士“愛國、敬業(yè)、守法”，在三個文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用；

⑻為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；

⑼組織會員參加各種經(jīng)貿(mào)洽談會，產(chǎn)品展銷會；

⑽為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；

⑾承辦政府和有關(guān)部門委托事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.工商聯(lián)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)（1），獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)（1）。　

2.工商聯(lián)現(xiàn)有在職人員3人。

第二部分新賓縣滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算報表

第三部分新賓縣滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計36.23萬元，包括：

財政撥款收入36.23萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入36.23萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入增加6.47萬元，增長21.7%，主要原因：人員變動，社保醫(yī)�；鶖�(shù)上調(diào)。

（二）支出總計36.23萬元，包括：

1.基本支出32.99萬元，占支出總計的91.05%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出29.06萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.58萬元，商品和服務(wù)支出3.35萬元。

2.項目支出3.23萬元，占支出總計的8.9%。主要包括換屆會業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加6.47萬元，增長21.7%，主要原因：工資增加，社保醫(yī)保基數(shù)上調(diào)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元，增長0%。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出36.23萬元，其中：基本支出32.99萬元，項目支出3.23萬元。與上年相比，財政撥款支出增加6.47萬元，增長21.7%，主要原因項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的120%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.5%，項目為追加年初無預(yù)算。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出36.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出27.67萬元，占76.3%；社會保障和就業(yè)支出3.44萬元，占9.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.1萬元，占5.8%；住房保障支出3.02萬元，占8.3%。

1.一般公共服務(wù)支出27.67萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行24.44萬元，主要是人員工資、津貼、公務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的108%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資等有所調(diào)整。

（2）一般行政事務(wù)管理事務(wù)3.23萬元，主要用于換屆會業(yè)務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出3.44萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.58萬元，主要是退休人員補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2.86萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出2.1萬元，包括：

行政單位醫(yī)療2.1萬元，主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)�；鶖�(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出3.02萬元，具體包括：

住房公積金3.02萬元，主要是職工住房公積金支出，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出32.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29.64萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)3.35萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.35萬元，比上年增加0.68萬元，增長25.5%，主要原因是人員變動。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會.XLS

附件1：2021年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會整體績效自評表(1).docx