目    錄

第一部分    中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)縣委工作部門(mén)、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨委（黨組），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、省監(jiān)委、市委、市監(jiān)委、縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴，向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度，參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

（七）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（八）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、縣管企業(yè)、事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

（九）完成市紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（十）關(guān)于實(shí)績(jī)考核工作的職責(zé)分工。縣委組織部負(fù)責(zé)總統(tǒng)籌、總協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)黨建指標(biāo)考核，同時(shí)承擔(dān)縣實(shí)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。縣直機(jī)關(guān)工委負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨建工作考核和黨群、政法部門(mén)業(yè)務(wù)工作考核。縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府部門(mén)業(yè)務(wù)工作考核�？h人大常委會(huì)、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

第二部分中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算報(bào)表

第三部分中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1504.52萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入1504.52萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1504.52萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加401.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.44%，主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等基數(shù)上漲；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)1504.52萬(wàn)元，包括：

1.基本支出878.24萬(wàn)元，占支出總計(jì)的58.37%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出706.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出154.89萬(wàn)元，資本性支出0.15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出626.28萬(wàn)元，占支出總計(jì)的41.63%。主要包括紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加401.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.44%，主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等基數(shù)上漲；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1504.52萬(wàn)元，其中：基本支出878.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出626.28萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加401.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.44%，主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等基數(shù)上漲；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的197.53%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.61%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的31314%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1504.52萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1291.50萬(wàn)元，占85.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.11萬(wàn)元，占6.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.03萬(wàn)元，占2.86%；住房保障支出73.88萬(wàn)元，占4.91%。

1.一般公共服務(wù)支出1291.50萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行665.22萬(wàn)元，工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的104.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（2）一般行政管理事務(wù)617.28萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)等支出，新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬(wàn)元，主要是日常辦案支出，新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出96.11萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政單位離退休16.82萬(wàn)元，主要是離退休人員取暖費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休干部生活補(bǔ)貼增加等。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.08萬(wàn)元，主要是單位養(yǎng)老支出，完成年初預(yù)算的105.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)10.21萬(wàn)元，主要是退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳。

3.衛(wèi)生健康支出43.03萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療43.03萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)保支出，完成年初預(yù)算的103.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。

4.住房保障支出73.88萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金73.88萬(wàn)元，主要是單位公積金支出，完成年初預(yù)算的158%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出85.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的220.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)購(gòu)置。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.88萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)24.53萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1500批次，3500人，24.53萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加8.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.45%，主要是新增食堂原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60.88萬(wàn)元，比上年減少5.64萬(wàn)元，下降8.48%，主要是運(yùn)行費(fèi)減少等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18.19萬(wàn)元，主要用于公車(chē)購(gòu)置,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.7萬(wàn)元，主要用于公車(chē)運(yùn)行。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出878.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)723.2萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)155.04萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.04萬(wàn)元，比上年減少22.49萬(wàn)元，增降低12.67%，主要原因是人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，中共新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車(chē)輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是辦案、紀(jì)檢監(jiān)察；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中國(guó)共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)決算表.XLS

附件1：2021年紀(jì)檢委整體績(jī)效自評(píng)表.docx