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第一部分    新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

  第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé) 

（一）承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等相關(guān)工作的技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二)承擔(dān)受理消費者投訴舉報并協(xié)助有關(guān)部門處理消費糾紛、消費者咨詢解答等相關(guān)工作。

(三）承擔(dān)建立、保存新賓地區(qū)最高社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)新賓地區(qū)的量值傳遞和溯源工作：接受行政部門的委托，執(zhí)行仲裁檢定、強制檢定以及為行政部門行政執(zhí)法提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等工作。

（四）負責(zé)對特種設(shè)備產(chǎn)品安全性能實施監(jiān)督檢驗的技術(shù)支持及對相關(guān)技術(shù)人員培訓(xùn)、考核等工作。

（五）為個體私營企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)政策咨詢、法律援助等服務(wù)，承擔(dān)個體勞動者黨組織建設(shè)的事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)縣委、縣政府及縣市場監(jiān)督管理局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心

第二部分新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計294.71萬元，包括：

財政撥款收入294.71萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入294.71萬元，政府性基金收入0萬元。

（二）支出總計294.71萬元，包括：

1.基本支出290.12萬元，占支出總計的98.43%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出267.57萬元，對個人和家庭的補助支出16.04萬元，商品和服務(wù)支出6.51萬元。

2.項目支出4.59萬元，占支出總計的1.55%。主要包括其他市場監(jiān)督管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。   

與上年相比，今年支出減少8.08萬元，降低2.67%，主要原因：三人在職轉(zhuǎn)退休。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出294.71萬元，其中：基本支出290.12萬元，項目支出4.59萬元。與上年相比，財政撥款支出減少8.1萬元，降低2.67%，主要原因：人員經(jīng)費減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的108%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的106.3%，項目年初沒有預(yù)算，實際支出4.59萬元。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出294.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出205.13萬元，占69.60%；社會保障和就業(yè)支出49.29萬元，占16.72%；衛(wèi)生健康支出支出18.02萬元，占6.11%；住房保障支出22.27萬元，占7.55%。

1.一般公共服務(wù)支出205.13萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行200.54萬元，主要是工資福利支出和商品服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的104.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是商品服務(wù)支出增加。

（2）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)4.59萬元，主要是自發(fā)辦案費用支出，年初沒列入財政預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出49.29萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休16.04萬元，主要是退休費和撫恤金等支出，沒有預(yù)算數(shù)。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.8萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出，完成年初預(yù)算的80.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.45萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出，沒有年初預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出18.02萬元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療18.02萬元，主要是行政職工基本醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的93.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有三人在職轉(zhuǎn)退休。

4.住房保障支出22.27萬元，具體包括：

住房公積金22.27萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的96.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因繳費基數(shù)提高。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.19萬元，完成年初預(yù)算的237%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)改革后車輛沒有編制數(shù)，但實際發(fā)生了車輛經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.07萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.1萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0.07萬元，主要用于上級檢查，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計9批次，14人，0.07萬元。上年公務(wù)車接待費決算數(shù)0.24萬元，2021年公務(wù)接待費比上年減少0.17萬元，下降70.17%，主要是業(yè)務(wù)減少，接待費減少。

3. 公務(wù)用車購置及運行費1.1萬元，比上年增加0.12萬元，增長1.12%，主要是車輛老化維修費用增加等原因。

公務(wù)用車購置費沒有。

公務(wù)用車運行維護費1.1萬元，主要用于車輛加油，維修。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出290.12萬元，其中：人員經(jīng)費283.61萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭補助的支出、退休費、撫恤金、生活補助；日常公用經(jīng)費6.51萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、購置，項目支出4.59萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)運行經(jīng)費支出200.54萬元，比上年減少8.51萬元，降低4.07%，主要原因：人員減少，事業(yè)運行費減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣市場監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是食品檢測；單位價值50萬元以上

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金4.59萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無問題。下一步將采取以下措施加以改進：沒有。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）：反映用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.其他市場監(jiān)督管理事務(wù)：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 13.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心.XLS

附件1：2021年市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心整體績效自評表.doc