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第一部分    中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職責(zé)

（一）認真貫徹落實中央、省、市、縣委的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，及時向上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反饋、溝通情況。

（二）宣傳貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的措施和辦法；負責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好全縣黨外干部的推薦、考核、培養(yǎng)、選拔和管理工作；了解非中共人士的思想動態(tài)，掌握黨與非黨合作共事情況。

（三）組織開展統(tǒng)戰(zhàn)理論的學(xué)習(xí)、研究和宣傳活動。

（四）正確貫徹落實黨和國家民族宗教政策，掌握民族宗教工作情況，負責(zé)調(diào)查研究。協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（五）認真貫徹黨對海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策和措施，組織協(xié)調(diào)“三胞”及其眷屬，為我縣引進資金、技術(shù)、人才，積極做好海外經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（六）調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。

（七）負責(zé)指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作，抓好基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，及時提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

（八）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣臺辦、縣臺事辦、縣僑務(wù)辦等社會團體工作。

（九）完成縣委交辦的其他各項工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無

第二部分中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算報表

第三部分中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計810.52萬元，包括：

1.財政撥款收入810.52萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入810.52萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無上級補助收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無事業(yè)收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無經(jīng)營收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無附屬單位上繳收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無其他收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無事業(yè)基金彌補收支。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

與上年相比，今年收入增加188.45萬元，增長23.25%，主要原因：項目支出增加。

（二）支出總810.52萬元，包括：

1.基本支出127萬元，占支出總計的15.67%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出93.71萬元，對個人和家庭的補助支出21.27元，商品和服務(wù)支出12.02萬元。

2.項目支出683.52萬元，占支出總計的84.33%。主要包括民族工作專項47.52萬元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)10萬元，扶貧626萬元。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。無上繳上級支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。無經(jīng)營支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。無對附屬單位補助支出。

與上年相比，今年支出增加188.45萬元，增長30.29%，主要原因：項目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出810.52萬元，其中：基本支出127萬元，項目支出683.52萬元。與上年相比，財政撥款支出增加188.45萬元，增長30.29%，主要原因：項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的858.78%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的134.56%，項目支出為追加。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出810.52萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出135.72萬元，占16.74%；社會保障和就業(yè)支出31.36萬元，占3.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.73萬元，占0.95%；農(nóng)林水支出626萬元，占77.23%；住房保障支出9.71萬元，占1.21%。

1.一般公共服務(wù)支出135.72萬元，具體包括：

（1）行政運行78.2萬元，主要是行政運行支出，完成年初預(yù)算的114.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員。

（2）民族工作專項47.52萬元，主要是少數(shù)民族地區(qū)補助支出，項目支出為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出為追加。

（3）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)10萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出，項目支出為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出為追加。

2.社會保障和就業(yè)支出31.36萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休21.27萬元，主要是行政單位離退休支出，完成年初預(yù)算的652.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員死亡增加撫恤金。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.01萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的91.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)入的撫順人員未繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.08萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算未列機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

3.衛(wèi)生健康支出7.73萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療7.73萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的100.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員。

3.扶貧支出626萬元，具體包括：

其他扶貧支出626萬元，項目支出為追加，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出為追加。

4.住房保障支出9.71萬元，具體包括：

住房公積金9.71萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的154.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要無因公出國費，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國費。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要無支出，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無車輛。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要無車輛,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要無車輛。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出127萬元，其中：人員經(jīng)費114.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費12.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)運行經(jīng)費支出12.03萬元，比上年增加0.66萬元，增加5.8%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）:反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

 7. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的支出。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）:反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

  11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

 13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部.XLS

附件1：2021年中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部整體績效自評表(4)(1)(1).docx